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事态升级管理办法 文件编号： 版本版次： 制定部门： 管理者代表 制定日期： 修改日期： 分发号: 总页次： 4 文件名称 事态升级管理办法 文件编号 版本版次 页次 1/4 制定部门 管理者代表 制定日期 修改日期 一、 目的：定义并明确在公司产品过程设计开发、生产匚 二、 范围：适用丁本公司产品制造过程的设计开发、生「 三、 权责： 事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件〕 做出 升级处理。根据事情的轻重程度分为 0级， 常的要求，3级是事态最严重的分级。 四、 定义： 4.1品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控 4.2开发部：负责定义产品过程设计开发过程的事态 4.3其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题 五、 作业内容： 5.1产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序 尸及售后的事态升级要求与执行程序。 方和售后整个过程事态升级问题的处理 霎求且重复发生 2次以上的事情需要 1级，2级与3级，其中0级是按文件正 制的事态升级要求与执行程序。 升级要求与执行程序。 的处理。 号 主责部□与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 开发部 新项目产品外观/尺寸/ 功能不符合客户要求 品管部检测室出相应的报告，开发部根据报告 对模具进行相应的维修 1、 全尺寸 报告 2、 模具不 良诊断 报告 0级 升级 升级可能原因： 1、 交货时间紧急开发不能满足，强行要求按 此状态交货 2、 客户有反馈需要改善，但目前模具状态不 能满足 2 市场部项目/PE 项目工程师，PE确认 根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用 放行，不可使用开发维修调整 1、 样板 制作跟踪记 录表 2、 问题点清 单 1级 1升级 升级可能原因： 项目工程师与PE都判定不了，开发部不维修， 但又必须交货 3 市场部经理/开发部 经理 市场部经理与开发部经 理确认 评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判 定是否可放行，确认不可放行时开发部维修调 整 在全尺寸报 告上签署意 见 .2级 1升级 升级可能原因： 市场部急需交货给客户但开发部不维修调整 4 副总/总经理 副总/总经理确认 评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单 状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。 最终的评审 意见 3级 文件名称文件编号制定部门管理者代表事态升役管理办法版本版次 文件名称 文件编号 制定部门 管理者代表 事态升役管理办法 版本版次I ~~2/4 制定日期 修改日期 5.2来料检查过程事态升级要求及程序 号 王贡都1」勺级别 状态 下级 下级泉内/升级内谷 可能和出 1 ) 1 0级 供应商来料产品外观 / 尺寸/功能不符合要求 品管部IQC按要求检查，发现不良上报给组长 确认不合格，反馈供应商围堵改善 来料检查报 告 升级 升级可能原因： 1、 IQC组长确定不了 2、 物料急需上线生产使用对应交货 3、 供应商不配合改善 2 ] 1 品管QE 1级 品管部QE确认 根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是 否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善 来料检查报 告评审意见 7升级 升级可能原因： 1、 QE判定不了 2、 物料急用 3、 供应商不配合改善 3 ! 1 品管经理 2级 品管部经理确认 根据以上状态结合过程生产使用与交付要求， 判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围 堵改善，并出改善8D报告 来料检查报 告评审意见 ,升级 升级可能原因: 1、 经理判定不了 2、 供应商不配合改善 3、 内部无法使用 4 MRBT审委员会 MRBT审委员确认，最 终由副总确认 判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行 并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商， 此种现象连续出现 2次或以上供应商需到公司 开质量改善会议 来料检查报 告评审意见 3级 5.3生产过程事态升级要求及程序 序 号 主责部门与级别 状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 生产部技术员或 较模 生产过程中产品外观 / 尺寸/功能不符合要求 生产部较模或技术员发现不良，经生产部组长 确认，通知生产员工与组长停机，要求生产技 术作出改善 首检中检 1 0级 升级 升级可能原因： 生产部急需交货，生产组长强行生产 文件名称 事态升级管理办法 文件编号 版本版次 页次 3/4 「制定部门 管理者代表 制定日期 修改日期 品管部与生广■部经理升级副总经理3>PE与QE确认品管部与生产部经理确认 品管部与生广■部 经理 升级 副总经理 3> PE与QE确认 品管部与生产部经理确认 根循各尸爰不勺由员履为刊JE烂合叫以以 行，不可放行由生产主管安排作出维修改善 升级可能原因： QE无法确定 生产主管意见与QE意见不一致，强行生产 结台交付状态履为迓仃确认是省可以生广， 确