权力运行风险等级目录及防范措施及防范措施.doc.docx

感谢你的观看 权力运行风险等级目录及防范措施 1、社长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 感谢你的观看 决策权 基建权 人力资源管理 3 权 财务权 统筹管理出版 物的编辑、出版、发行 资产管理  是否合规 是否符合规定 干部选拔是否符合相关规定 是否符合财务开支管理 是否符合出版相应法律法规及画社规章制度 是否符合资产定理制度  感谢你的观看 一级 加强决策科学管理 社长 领导班子 一级 加强基建项目论证 社长 领导班子 社长 加大干部选拔任用相关 一级 程序的透明公开 领导班子 一级 财务开支公开透明 社长 领导班子 社长 一级 加强各环节的监管力度 领导班子 一级 资产管理公开透明 社长 领导班子 感谢你的观看 感谢你的观看 2、副社长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 7 画社出版业务 是否符合出版相应法律法规及 副社长 二级 加强各环节的监管力度 社长 管理 画社规章制度 8 画社发行业务 是否符合出版相应法律法规及 副社长 二级 加强各环节的监管力度 社长 管理 画社规章制度 感谢你的观看 感谢你的观看 3、副社长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 9 文字上报审核 是否做好文字上报审核 三级 加强分管文字审核 副社长 社长 感谢你的观看 是否做好对外宣传与协调 对外宣传与协 10 调 11 媒体接待 接待范围是否合规 12 后勤服务管理 后勤服务是不否到位  感谢你的观看 加强对外宣传与协调管 三级 副社长 社长 理 三级 加强媒体接待管理 副社长 社长 三级 加强后勤管理 副社长 社长 感谢你的观看 感谢你的观看 4、编辑室主任权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 13 选题论证 是否符合选题论证相关规定  风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 二级 严格遵守论证会议制度 编辑室主任 社长 重大选题备 14 案  选题是否涉及国家安全、 社会安定等方面的重大选题， 涉及重大革命题材和重大历史题 材  严格遵守重大选题备案 一级 编辑室主任 社长 制度 出版物的初审、 15 复审、终审 是否符合三审规定 16 出版物编辑 是否遵守责任编辑制度 年 度 出 版 计 是否遵守年度出版计划审批 17 划审批备案 备案制度 图书重版前 是否遵守图书重版前审读 制 18 度 审读  严格遵守图书稿件三审 二级 编辑室主任 社长 责任制度 二级 严格遵守责任编辑制度 编辑室主任 社长 严格遵守年度出版计划 二级 编辑室主任 社长 审批备案制度 严格遵守图书重版前审 二级 编辑室主任 社长 读制度 感谢你的观看 感谢你的观看 严格遵守图书送交样本 19 送交样本 是否遵守图书送交样本制度 二级 编辑室主任 社长制度 5、出版科长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 20 出版物校对 是否遵守责任校对制度 二级 严格遵守责任校对制度 出版科长 副社长 21 出版号管理 是否遵守图书送交样本制度 二级 严格遵守出版号管理制度 出版科长 副社长 22 合作出版 是否遵守图书合作出版制度 二级 严格遵守合作出版制度 出版科长 副社长 23 签订《印制委 加强《印制委托书》规范 《印制委托书》是否规范 二级 出版科长 副社长 托书》 化管理 24 出版物印刷 印刷厂是否有相应资质 二级 加强印刷厂资格审查 出版科长 副社长 25 样书检查 二级 严格遵守《图书质量保障 出版科长 副社长 样书是否合格 体系》相关规定 感谢你的观看 感谢你的观看 年度自查报 26 告  年度自查报告是否符合 《图书 严格遵守《图书出版管理 二级 出版科长 副社长 出版管理规定》 规定》相关规定 6、发行科长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 27 图书征订广 是否符合《图书质量保障体系》 严格遵守《图书质量保障 二级 发行科长 副社长 告审核 规定 体系》相关规定 28 图书售前送 是否符合《图书质量保障体系》 严格遵守《图书质量保障 二级 发行科长 副社长 审 规定 体系》相关规定 感谢你的观看 读者投诉反 是否符合《图书质量保障体系》 29 规定 馈 图书编校、印 是否符合《图书质量保障体系》 30 装质量检查 规定 图 书 市 场 的 是否符合《图书质量保障体系》 31 动态监测 规定  感谢你的观看 严格遵守《图书质量保障 二级 发行科长 副社长体系》相关规定 严格遵守《图书质量保障 二级 发行科长 副社