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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
(A类,2017年版)
税款所属期间:2017年01月01 日至2017年12月31日
纳税人统一社会信用代码:
(纳税人识别号)
纳税人名称:
金额单位:人民币元(列至角分)
谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》 《中 华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会 计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。
年 月曰法定代表人(签章)
年 月曰
纳税人公章:
代理申报中介机构公章:
主管税务机关受理专用章:
会计主管:
经办人:
受理人:
经办人执业证件号码:
填表日期: 年 月曰
代理申报日期: 年 月曰
受理日期: 年 月曰
国家税务总局监制
企业所得税年度纳税申报表填报表单
表单编号
表单名称
选择填报情况
填报
不填报
A000000
企业基础信息表
V
X
A100000
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表( A类)
V
X
A101010
一般企业收入明细表
V
□
A101020
金融企业收入明细表
□
□
A102010
一般企业成本支岀明细表
V
□
A102020
金融企业支岀明细表
□
□
A103000
事业单位、民间非营利组织收入、支岀明细表
□
□
A104000
期间费用明细表
V
□
A105000
纳税调整项目明细表
V
□
A105010
视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表
□
□
A105020
未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
□
□
A105030
投资收益纳税调整明细表
□
□
A105040
专项用途财政性资金纳税调整明细表
□
□
A105050
职工薪酬支岀及纳税调整明细表
V
□
A105060
广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表
□
□
A105070
捐赠支岀及纳税调整明细表
□
□
A105080
资产折旧、摊销及纳税调整明细表
V
□
A105090
资产损失税前扣除及纳税调整明细表
□
□
A105100
企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表
□
□
A105110
政策性搬迁纳税调整明细表
□
□
A105120
特殊行业准备金及纳税调整明细表
□
□
A106000
企业所得税弥补亏损明细表
V
□
A107010
免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
□
□
A107011
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表
□
□
A107012
研发费用加计扣除优惠明细表
□
□
A107020
所得减免优惠明细表
□
□
A107030
抵扣应纳税所得额明细表
□
□
A107040
减免所得税优惠明细表
□
□
A107041
高新技术企业优惠情况及明细表
□
□
A107042
软件、集成电路企业优惠情况及明细表
□
□
A107050
税额抵免优惠明细表
□
□
A108000
境外所得税收抵免明细表
□
□
A108010
境外所得纳税调整后所得明细表
□
□
A108020
境外分支机构弥补亏损明细表
□
□
A108030
跨年度结转抵免境外所得税明细表
□
□
A109000
跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表
□
□
A109010
企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表
□
□
说明:企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。
AOOOOOO
AOOOOOO 企业基础信息表
100基本信息
101汇总纳税 企业
21总机构(跨省)一一适用《跨地区经营汇总纳税企业所斜税征收曽理亠法》 □总机构(跨省)一一不适用《跨地区经营汇总纳税金业所得税征收管理办法》 □总机构(省内)
□分支机构(须进行完整年度纳税巾报且按比例纳税〕一一就地缴纳比例二 %
□分支机构(烦进行完整年度纳税申报但不就地敏納)
J杏
102所属行业明细代码
而资产总额(万元}
104从业人数
105国家限制或禁止行业
一丨圧 J仰
山丘非营利组织
□是 {否
p07^在境外X联交易
□是 J打
108 1佈公司
是(□境内□境外)J否
109从事股权投资业务
□是 J否
i io适用的会 讣准则或会计 制度
企业会计准则(口 般金业 □银彳了 □证券 □保险 □担保)
J小企业会计准则
□企业会计制度
书业单位会计淮则(□书业单位会计制度 □科学事业单位金计制度 □底院会计制度
□高等学校会计制度□中小学挾会计制度 口彩粟机构会计制度)
□民间非营利组织会计制度
□村集休经济组织会计制度
□农民专业合作社财务会计制度(试行)
□其他
200企业重组及递延纳税事项
20]发生资产(敗权)划转特殊性税务处理事项
□足
J否
202发生卄货币性资产投资递延纳税事项
□M |
J否
203发生技术入股递延納税事项
□是 1
J否
204发牛.血业垂组爭
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