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采购步骤图
1、分供方评价和选择业务步骤图
采购
采购提出供方评价申请
报经
报经总经理同意后对其进行调查
前期物料试产，经生产和品质核实无质量问题时，由总经理审批
前期物料试产，经生产和品质核实无质量问题时，由总经理审批
采购部
采购部依据调查结果填写供方质量确保能力调查表
采购填写企业评价表审查是否合格
采购填写企业评价表
审查是否合格
是否检验样品 否 否
是否检验样品
是 是
列入合格供方名目采购样品后报质管处检验
列入合格供方名目
采购样品后报质管处检验
放弃检验是否合格
放弃
检验是否合格
否
是
质量跟踪调查
质量跟踪调查
是否进行 否
工艺试验
报技术部进行工艺试验 是
报技术部进行工艺试验
发觉质量问题
试验是否合格列入合格分承包方名目试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验
试验是否合格
列入合格分承包方名目
试用是否合格
试验是否合格
委托车间试用
报工艺所进行工艺试验
否
是
委托车间试用
委托车间试用
试用是否合格
试用是否合格
是
否
2、物资外发管理步骤图（1）
（外发计划业务）
生产计划下达外发计划
生产计划下达外发计划
采购将指标分解
采购将指标分解若干
外协确定生产计划
外协确定生产计划
采购
采购综合平衡并确定交货期及质量要求
外协定时交货
仓库签收并验货
仓库签收并验货
生产使用并提出达成问题
生产使用并提出达成问题
年未
年未供给商考评
物资采购管理步骤图（2）
（进货计划业务 ）
用料
用料部门提出
用料计划
生产管理部核实用料情况并签批
生产管理部核实用料情况并签批
采购核实库存物料和用料情况
采购核实库存物料和用料情况
物资发放程序仓库管理核实材料是否满足需求
物资发放程序
仓库管理核实材料是否满足需求
是
市场调查：包含货源、价格、质量等 否 10万元以上
市场调查：包含货源、价格、质量等
填写《物资招标采购申报表》报检察处采购依据用料计划和库存编制进货计划
填写《物资招标采购申报表》报检察处
采购依据用料计划和库存编制进货计划
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