工艺卡片管理制度.docx

企?业?标?准 QB Q/GL-SC -403-2009 生产工艺卡片 管理制度 编?制：时新浩 审?核：龙连廷 批?准：牛延军 2009-09-18发布 2009-09-18实施 大唐多伦煤化工有限责任公司 生产技术部?发布 生产工艺卡片管理制度 1 围 本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。 本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管 理。 2?规性引用文件 无 3?术语和定义 无 4?管理职责 4.1?生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工 艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司 级指标的审查和考核。 4.2 化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量 指标的分析。 4.3 设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数 据的审查和考核。 4.4 HSE?管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考 核。 4.5 生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制 和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。 1 5?管理程序和方法 5.1?生产工艺卡片的总体要求 5.1.1?生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随 意修改或违反工艺卡片进行操作。 5.1.2?生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。 5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验 检测中心、HSE?管理部等部门，对原材料质量指标、主要操 作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进 行管理。 5.1.2.2 分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位 进行管理。 5.2 生产工艺卡片的主要容 完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文 （表格形式）组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见 附件《工艺卡片模板》。 5.3 生产工艺卡片的编制 5.3.1?制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规 、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技 术台帐等，并参考国外同类型装置编写。 5.3.2?生产工艺卡片的编制要求如下： 5.3.2.1 原辅材料质量指标。此项容分为原料和辅助材料 两项。各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的 原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均列为 重点进行详细填写；辅助材料在公司级工艺卡片中可以选择 2 重点（对生产运行、产品质量造成影响的辅材）进行填写， 在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写。 5.3.2.2 公用工程物料指标。此项为各分厂（车间）界区 各种公用介质的生产控制指标。如各等级的蒸汽、氮气，工 厂风，仪表风，冷凝液，循环水等。 5.3.2.3 产品质量指标。此项将为各分厂（车间）外送的所 有物料视为本单位的产品。在分厂级工艺卡片中要逐项详细 填写。选择对产品质量有重大影响的指标列为公司级工艺卡 片。 5.3.2.4 生产控制指标。此项将各分厂（车间）总控制室操 作记录控制参数均纳入分厂级工艺卡片，其他控制参数可选 择重点纳入，并按照装置、岗位或大型设备进行划分；在分 厂级工艺卡片中选择对生产运行、开停车等有重大影响的工 艺指标列为公司级工艺卡片。 5.3.2.5 环保指标。此项将各分厂（车间）中对安全环保有 影响的指标纳入分厂级工艺卡片；在分厂级工艺卡片中选择 对安全环保有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。 5.3.3?工艺卡片中各指标的单位应与相应分厂（车间）控制 室操作记录控制参数的单位一致。 5.3.4?工艺卡片由各分厂（车间）主任工程师（含主任工程 师）以上组织本单位技术人员编制。 5.4 生产工艺卡片的审批 5.4.1?公司级和分厂级工艺卡片由生产技术部给定编号，由 分厂（车间）编制初稿，经分厂厂长（车间主任）审核后上 3 报生产技术部。 5.4.2?生产技术部组织相关部门对公司级和生产单位级工艺 卡片进行讨论和专业审查。审查通过后，分厂（车间）将 （正版）生产工艺卡片报送生产技术部、设备工程部、化验 检测中心、HSE?管理部等部门进行会签，并由生产技术部审 核，最后呈报公司主管领导批准后，发布实施。 5.5 临时生产工艺卡片的管理 5.5.1?临时工艺卡片同样分为公司、生产单位二级管理。 5.5.2?临时生产工艺卡片是正式生产工艺卡片的补充，与正 式生产工艺卡片具有同等法令效力。是临时下达的指挥和控 制生产装置部分生产工艺指标参数的技术性法规文件，具有 时效性。 5.5.3?临时工艺卡片编写程序与?5.3.2?相同，审批程序与?5.3.3 相同。 5.5.4?临时生产工艺卡片必须限定起始和终止执行日期。临 时生产工艺卡片在有效期部分替换生产工艺卡片控制参 数时，生产工艺卡片的被替换控制参数暂时作废。临时生产 工艺卡片超过有效期自动作废，由使用单位及时收回。 5.6 生产工艺卡片的编号和发放 5.6.1?生产工艺卡片和