《商场管理办法(通过版)》.docxVIP

商场商品管理办法及操作流程 一、 申购程序 1、 正常申购： 商场根据实际销售情况，由会康部库管填写“商品申购单” (申购商 品的品牌、货号、颜色、尺码、数量)，由会康部经理签字确认后， 交给采供部文秘，采供部文秘根据申购单逐级审批，交采购员购买。 2、 急购商品： 急购商品由会康部库管填写“商品申购单”(申购商品的品牌、货号、 颜色、尺码、数量)，并注明入库时间，由会康部经理签字确认后， 交给采供部文秘，采供部先购买申购商品，后补办商品申购单的审批 手续。 二、 采购程序 1、 正常采购： 需外购的商品，采购员应于接到审批后的申购单一小时内联系 商家并订货，然后会同财务部办理汇款手续。 需本地购买的商品，采购员应于接到审批后的申购单于三日内 购回并办理入库手续。 2、 急购商品： 急购商品应在商品申购单规定时限内购买并入库，及时通知部门领 用。 3、 未按规定时限完成采购任务，采购员须向采供部经理陈述原因。 采供部经理及时将信息反馈至会康部经理。 三、 验收、入库 1、物品到货后，由财务部验收员、库管、会康部库管根据商品申购 单的内容要求验收货物。 验货标准： 依据手续完备的采购申购单、发票、发货单(信用证、装箱单及合同 或协议等凭据)进行数量、规格、品种、质量、包装及防伪标识等查 验。验收中发现货物品名、规格、等级、数量、质量等入库凭据不符 的应立即报告上级，质量问题严重的，