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公司巡视检查记录表 项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日 检查人员： 记录人员： 序号 项目 内 容 检查情况 21 规 章 制 度 执 行 情 况 抽 查 20 点 项目总体预控计划和月度预控计划是否有 22 质量控制：方案审批、材料报审、隐蔽验收、旁站、工程验收等 23 安全管理：方案审批、安全检查、旁站监理记录齐全等 24 工期控制：是否有工期滞后原因分析，网络控制等 25 投资控制：是否按要求审签工程款 26 合同管理（备案、合同收集完善、摘要登记） 27 监理函件数量、质量是否满足公司要求 28 现场办公是否符合公司要求 29 资料管理是否符合公司要求，按时上报 30 监理规划、监理细则、旁站方案、技术参数是否完成 31 经济技术签证是否及时、准确、符合公司要求 32 是否有不廉洁形为和投诉 33 监理人员上班时间是否按公司要求 34 工程例会是否正常召开 35 监理工作总结是否按要求编制 36 了解 征求员工对公司管理的意见和建议 37 员工对工程部的意见和建议 38 回访 业主评价项目监理机构的工作