管理部iso环境内审检查表.docxVIP

编号: 被审核部门 标准要素 审核内容 环境内审检查表 管理部 审核时间 陪同人员 4.2环境对公司环境方针的理解。 方针 4.3.1 环境因 素 4.3.2 本部门工作中有哪些环境 因素、重要环境因素？环境 因素的识别是否充分？ 如何理解重要环境因素？ 本部门适用的法律法规有 法律与 哪些? 其他要 4.3.3 目标指标和管理方案 本部门的环境目标指标和 管理方案有哪些？实施情况 如何？ 审核方法 审核记录 抽查一名管理人 员，问其是否知道 并理解公司的环境 方针。 查阅环境因素和重 要的环境因素清 单；核查环境因素 识别的充分性 与经营人员交谈 查相应的法律法规 清单 查阅环境目标指标 和管理方案一览表 及实施记录 环境内审检查表 标准要素 审核内容 审核方法 审核记录 441 部门职责条例中关于环 询问工作人员并 资源、 境保护有哪些具体的内容 查阅文件 作用、 和要求？ 职责和 对环境有重大影响的工 权限 作人员是否明确了岗位工 作标准？ 4.4.2 公司特种作业人员有多 查阅培训记录及 培训意 少种类？是否进行培训？ 上岗证。 识和能 公司有哪些岗位对环境 力 有重大影响，这些岗位的工 作人员是否了解本岗位的 现场观察；询问 重要环境因素？ 对环境有重大影响岗位 工作人员。 的工作人员是否经过培训 ？ 查作业指导书及 能否胜任所担任的工作 ？ 运行控制记录。 4.4.3 本部门哪些信息交流内 查阅环境信息登 信息交 容？是否负责对外部信息的 记表,和环境信 流 交流与处置？ 如果有相关方对环境事 务有投拆，如何接收和处 置？有无专人？有无信息 接收记录？如何传递信 息？ 息联络处理单 4.4.4 公司的管理体系文件有 查阅相关文件， 文件 哪些形式？文件查询的路 查相关文件是否 4.4.5 径是否清整？ 为现行有效版 文件控 公司体系文件中有哪些 本。 制 是环境管理文件？ 查环境管理文件 本部门的程序文件、作业 清单。 指导书的编制、获得，更新 情况？ 措施处理单。 被审核部门：管理部 第2页共3页  环境内审检查表 标准要素 审核内容 审核方法 审核记录 446 运行控 制 本部门工作过程中对环 境产生影响的重要环境因 素有哪些？是否受控？有 无文件规定？控制的指标 是什么？现场实施情况？ 查固体废弃物清 单，处理记录。 危险固废有哪些？如何 管理？ 4.5.3 不符合 纠正与 预防措 施 对本部门出现的不符合 项采取哪些纠正措施？效 果如何？ 查看过去二个月 内的纠正和预防 措施处理单。 被审核部门：管理部 第3页共3页