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2 2 《抽样管理和检测校准物品 品）处置管理程序》 作者: 日期: B / 0 2012.6.18 李志敏 秦睿 秦睿 REV/M.S. 版次/修改状态 IMPLEMD DATE 生效日期 COMPILER 编写 CHKDBY 审核 APPRODBY 批准 MODIFI CATION 修改 APPRODBY 批准 GANSU ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 甘肃电力科学研究院 文件编号：GDK/SYS-2012/B28-5.7/8 抽样管理和检测/校准 物品（样品）处置管理程序 版权所有COPYRIGHT 第 第 PAGE #页共4页 第 第 PAGE #页共4页 1目的 保证检测/校准结果的科学、公正，对抽样过程进行控制。对检测 /校准物品的接 收、流转、贮存以及其识别等各个环节实施有效的质量控制，确保物品的代表性、有 效性和完整性。 2范围 适用于专业部门检测/校准的抽样工作；适用于检测/校准业务范围内物品的接 收、流转、贮存、处置以及其识别等工作的管理。 3职责 3.1技术主管负责本程序文件的有效性。 3.2专业部门技术负责人负责本部门抽样计划及抽样程序的审批。 3.3专业部门检测/校准人员负责制定抽样计划，检测/校准人员进行抽样的实施。各 专业部门检测/校准人员负责物品在进入实验室后的贮存、流转和检测或校准过程中 的质量控制。 3.4各专业部门样品(被检测/校准物品)收发员负责检测/校准物品的接收、记录物品 的参数、状态，做好物品的标识以及物品在收发室与实验室间的流转和贮存中的质量 控制。 3.5监督员负责对样品收发员及检测/校准人员处置管理样品的程序进行监督。 4工作程序 4.1抽(采)样的管理 4.1.1当客户委托专业部门进行抽样时或者对标准和方法有要求时，相关专业部门应 制定相应的抽样计划及抽样程序，抽样计划及抽样程序应根据适当的统计方法制定。 4.1.2抽样计划及抽样程序的编制至少应包括以下内容： 目的； 适用范围； 名词术语或定义； 职责； 抽样过程程序(流程图加文字说明)； 抽样依据的标准或方法清单； （7）相关的记录，包括所采用的抽样程序、抽样人的签名、环境条件，必要时有 抽样地点图示及相关的抽样资料，抽样程序所依据的统计方法。 4.1.3抽样计划和抽样程序在抽样地点应易于实现。抽样工作应由足够技术水平的人 员依据已经批准的抽样计划和抽样程序进行，填写《抽样任务书》 。抽样人员负责记 录与抽样过程中有关的原始记录。 4.1.4当客户对文件化规定的抽样程序有偏离、添加或删改的要求时，应详细记录这 些要求和相关的抽样资料，并记入包含检测/校准的所有文件中，同时要将这些偏离 通知有关人员。 4.1.5如果专业部门不从事抽样活动，或不直接负责抽样，或不能保证从批量产品中 抽取的样品真正有代表性，应在报告或证书上明确声明“本实验结果仅对来样负责” 。 4.1.6抽样过程是整个工作过程中众多环节中的重要一环，也可能是构成检测 /校准 测量总不确定度中的一个重要组成分量，应分析抽样对不确定度的贡献大小。 4.1.7有关抽样的记录与检测过程的原始记录按 GDK/SYS-2012/B12-4.13《记录控制 程序》要求执行，由各专业部门统一存档。 4.1.8抽样纪律 4.1.8.1抽样人员必须持有效的抽样文件，按照抽样要求实施抽样。 4.1.8.2抽样前不得事先通知被抽样品持有人有关抽样的一切信息。 4.1.8.3抽样人员必须秉公办事，执行抽样公务期间，不得提出和参加与抽样工作无 关的活动。 4.1.8.4抽样将所抽取的样品随身带回或亲自押运，样品在运输途中要注意保护。 抽样人员至少两人组成。 4.2检测/校准物品（样品）处置的管理 4.2.1物品的接收与标识 4.2.1.1样品（被检测/校准物品）收发员（后简称收发员）在接收物品时，应根据客 户的需求，查看其状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等） ，并清点数量， 认真检查物品及配件及资料的完整性，检查物品的性质和状态是否适宜于规程、标准 的要求，有些物品还应检查所用的包装或容器是否可能造成物品的特性变异， 并在“检 测和校准物品（样品）接收处置单”上登记说明。同时应与客户商定有关物品准备的 要求、包装和发送方式及试毕的处理方式。 对于多项目检测/校准的物品，收发员必须向用户询问具体检测 /校准要求，并详细记录，防止出现漏项或无必要的增项。 421.3物品的异常情况或者客户的特殊要求，应在接收处置单上详细注明，并请客 户签字认可。 收发员应协助送检人员做好物品的清扫工作， 使其能够符合进入的实验室要 求。 421.5收发员应认真填写接收处置单，并将所提供的服务经客户同意后，将客户联 交与客户，做为取物品的凭证。 收发