知名企业采购制度及报销细则.docVIP

1、目的： 使采购的物料符合本公司产品要求，以获得稳定可靠的交货品质保证。 使公司产品物料的采购价格合理化、阳光采购透视化，费用报销流程细致化。 2、范围： 2.1 与生产产品直接有关对外采购的原物料、包装材料等。 2.2 对外采购使用的工具、办公用品、机器设备及设备配件等。 3、权责： 3.1 需求部门：负责原材料、包装材料、机器设备及设备配件、工具、办公用品等申请及验收。 3.2 采购部：负责采购作业执行及货品现金采购的费用报销申请。 3.3 仓 库： 负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 3.4 品管部： 负责原料、包装材料及外购成品等接收检验。 3.5 制造总监：负责采购工作的审核工作。 3.6财务会计：负责费用报销凭证/单据的核实审核工作。 3.7财务经理：负责费用报销（采购单价）核实以及资金链调度工作。 3.8管理部：负责对采购工作的监督及采购价格、费用报销的审批工作。 3.9总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。 4、实施方式： 4.1货品的采购流程： 4.1.1 主材料采购：各生产车间依“合同评审报告”或库存原料、及成品库存量确认物料状况，需要采购的填写“采购通知单”，经制造总监批准后交采购部安排采购。 4.1.2 辅料及机器/配件/工具/办公用品的采购：由需求部门根据工作的需要提出