危险源识别和评价控制程序.doc

PAGE 危险源识别和评价控制程序 范围 适用于本公司的危险源辨识、风险评价和控制措施的管理。 2．规范性引用文件 下列文件中的条款通过本文件的引用而构成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本文件，然而，鼓励根据本文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015 《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系 要求》 GB/T19004-2011 idt ISO9004:2009 《追求组织的持续成功 质量管理方法》 GB/T 24001-2016 /ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》 ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用说明》 3．术语和定义 本文件采用GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015质量管理体系基础和术语；IATF16949：2016 《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系》中的术语和定义；ISO 14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用说明》中的术语和定义。 4．目的 为了规范公司危险源辨识、评价和控制活动；通过正确科学的风险评价，为公司及各部门管理目标、方案的制定和实施提供依据；通过控制危险源，降低或消除各类风险的程度，特制定本程序。 5．职责 5.1体系负责人负责危险源清单和重大危险源清单的审批。 5.2技术部负责公司危险源识别与评价的组织工作,负责公司危险源和重大危险源的汇总、登记、更新工作。 5.3各部门负责识别、评价与更新本部门的危险源。 6、程序流程 程序流程 职责 相关文件/记录 部门危险源识别 部门危险源识别 部门危险源评价 部门危险源评价 危险源汇总 危险源汇总 危险源评价 危险源评价 评价结论 评价结论 编制评价报告 编制评价报告 资料存档 资料存档 各部门 各部门 技术部 各部门 技术部 各部门 技术部 《危险源登记表》 《危险源评分表》 《危险源汇总表》 《危险源评价汇总表》 《重大危险源清单》 《危险源评价报告》 7．工作程序 7.1危险源辨识 7.1.1公司建立、实施程序，持续进行危险源辨识、风险评价，采取措施进行控制。 危险源辨识和风险评价主要考虑以下几个方面： 7.1.1.1公司常规活动和非常规活动； 7.1.1.2所有进入工作场所人员（包括承包方和访问者）的活动； 7.1.1.3人员行为、能力和其它因素； 7.1.1.4辨识出的危险源在工作场所外对健康安全的不利影响； 7.1.1.5工作场所内自有及外界提供的设施、材料； 7.1.1.6设备、材料变更和计划调整； 7.1.1.7对设施、操作程序的建立。 7.1.2 识别的范围 公司所属部室、生产车间等的活动、产品、服务中的危险源和相关方有关的活动、产品和服务中可望施加影响的危险源。 7.1.3识别危险源时要考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态。。 7.1.4 危险源的分类按以下两种方式进行分类辨识： 7.1.4.1按起因物、引起事故的先后的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合公司实际，将危险源为十四大类：（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）起重伤害；（4）触电；（5）淹溺；（6）灼烫；（7）火灾；（8）机械伤害；（9）高处坠落；（10）坍塌；（11）化学性爆炸；（12）物理性爆炸；（13）中毒和窒息；（14）其它伤害； 7.1.4.2按事故的直接原因分类，将危险分为六大类： （1）物理性危险和有害因素；（2）化学性危险和有害因素； （3）生物性危险和有害因素；（4）心理、生理性危险和有害因素； （5）行为性危险和有害因素；（6）其它危险和有害因素。 7.2风险评价的实施 7.2.1风险评价采用定量计算的方法，计算每一种危险源所带来的职业健康安全风险。 D=LEC 其中： D——风险值； L——事故发生的可能性； E——暴露于危险环境的频繁程度； C——发生事故产生的后果。 评价评分标准表附后 7.2.2风险等级划分 风险等级共分为1—5级，其中1—2级为重要风险，3—5级为一般风险。 7.3.各部门依据7.1、7.2的评价方法和准则，在《危险源登记评价表》 上判断或打分，并确定危险源，填写《重要危险源清单