筹备期费用预算.docxVIP

PREPARATION COST BUDGET 筹备费用预算 列项 项目 预算额（筹备期） 8.1-12.1（4个月） 上下浮动率 备注 一 员工薪酬及市调、摸底、挖掘人员用 小计：681800　 1 高管、品牌中心及员工工资 509200　 %10　 按定60人培训人员计算　 2 服装费（高管、培训服装） 39000　 %5　 　 3 市调、拓展挖掘销售、资源费用 120000　 %20　 按每月30000计 4 通讯、交通费 3600　 %10　 　 5 团队建设及培训团队拓展活动 10000 %50 6 培训物料购买 2000 %10 二 宿舍、场地设施租赁费 小计：226600 1 高管、员工宿舍租赁费 188600　 %5　 全年费用　 2 培训场地租赁费 30000 %10 三个月费用 3 水电、物业、供暖费 8000 %10 全年费用 三 招聘费用 小计：16000 1 线上网络招聘平台 5000元/年　 %0　 　 2 线上社交平台招聘 2000　 %20　 　 3 线下设招聘点（伙食、饮水、摊位费等） 9000 %10 四 差旅、伙食、办公、杂支 小计：135100　 1 员工伙食 46800　 %10　 按60人每人每天10元算　 2 办公用品、耗材 15000　 %10　 　 A 自媒体平台注册、认证、开发 10000　 %10　 长期　 B 社交平台会员、群建、维护 2000　 %10　 长期　 C 高管路费、差旅费 40000　 %50　 8.21-21.1日预计产生费用　 D 车辆加油、停车费 6300　 %20　 按三辆车 每月2100*3计算　 3 名片、徽章、企业旗、吉祥物 5000　 %10　 　 4 各类表单、标识标牌标语印刷费 10000　 %20　 　 五　 品牌、市场、广告制作、宣传费 小计：750000 1 广告制作（DM单、喷绘、写真等） 30000 %10 2 广告宣传（户外广告牌、电台、市区大屏、电影院幕前广告等） 250000 %10 按照预算定数量 3 开业前户外Party 90000 %10 每场次30000、按3场计 4 募股、品牌发布会 60000 %10 每场次20000、按3场计 5 开业Party、晚宴、明星费用 300000 %10 6 礼品制作、购买费用 20000 %10 品牌发布会、黑卡股东、重点客户随手礼 六 营运物料、工服、器皿、易耗品采购费用 小计：830000　 1 工服、工牌、服务用具 80000　 %10　 　 2 营运物料、保洁用品、易耗品等 100000 %10 3 私人订制器皿、杯具、量化出品等 700000 %10 4 会员系统积分奖品 50000 %10 七 其它不可预见性开支 小计：20万元 筹备期（2017.8.1-12.1）筹备预算合计：2839400（按照平均浮动率%13.3 预计费用247万-320万之间） - 　 　 请批示！ 阅后意见Approval Opinion 批准