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食堂管理制度精编范文汇总 为了规范公司食堂管理工作,共同营造一个整洁卫生、幽雅有序的用餐环境,所以可以制定食堂管理制度。以下是小编精心整理的食堂管理制度,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 食堂管理制度篇1 1、食堂管理员每天做好餐具、工用具清洗、消毒、保洁的分工安排。(消毒情况有表格记录) 2、餐具、工用具使用前必须洗净、消毒，严格执行一洗、二清、三消毒、四保洁制度。 3、清洗餐具、工用具必须在专用水池内进行。 4、蒸汽消毒时，保持温度100摄氏度，作用10分钟以上。 5、采用含氯制剂消毒时，使用有效氯浓度为250mg/l，作用5分钟以上，消毒时被消毒餐具、工用具必须全部浸没在消毒液中。 6、餐具、工用具消毒使用的消毒剂必须是取得卫生许可的产品。 7、消毒后的餐具、工用具应储存在专用的密闭保洁柜中备用。保洁柜应定期清洗，保持洁净。 8、保洁柜不得置放其他杂物或私人。 食堂管理制度篇2 第一章总则 第一条为加强和促进集团职工食堂管理，进一步提高后勤服务质量，提高职工生活水平，确保食堂卫生和食品安全，特制定本暂行。 第二章人员安排及 第二条各公司综合办公室负责、财务部协助做好食堂管理工作。 第三条食堂管理及工作人员包括后勤管理员、食堂出纳、食堂、厨师(含一名厨师长)、服务员。 第四条后勤管理员职责:(1)负责原料采购和管理、餐厅各种设备的管理、卫生监督、安全管理以及食堂工作人员的日常管理;(2)负责对每天配送食物进行验收，把好原料的质量关，要保证食品的新鲜，以防食物中毒;(3)及时征集就餐员工的建议和，根据职工的饮食习惯、季节性等，组织厨师制定好每周配菜单，做到有、味道好，不断改善伙食品种，尽量减少员工剩饭剩菜现象。职工食堂管理制度。 第五条食堂会计职责:(1)负责在菜品采购过程中对采购数量与采购价格进行记录以及与供应商的结算;(2)审核出纳编制的做账凭证;(3)负责食堂月末的财务结算工作，编制相关报表。 第六条食堂出纳职责:(1)负责食堂就餐卡的充值、挂失;(2)根据业务需要编制做账凭证;(3)负责后勤管理员采购小额、易耗物品的报销。 第七条厨师职责:(1)讲究营养，保证饭熟菜香;(2)爱护餐厨设备，做好维修保养工作，使之经常处于良好状态;(3)搞好个人及公共场所卫生，坚持餐具消毒制度，保持环境整洁;(4)严格落实，按时上下班，着装上岗，严格操作程序。 第八条服务员职责:(1)服务要规范、得体、大方，不得与就餐人员发生口角;(2)搞好食堂卫生，爱护、使用好各种餐饮用具，要做到每餐消毒，预防各种的;(3)要保持个人卫生、服装整洁，工作期间穿工作服，戴工作帽;(4)服从领导，遵守纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事请销假;(5)工作期间要坚守岗位，按照分工做好本职工作，上岗期间不干私活，不乱串岗位，不私自外出。 第三章收费管理 第九条集团、新力、博通员工凭就餐卡刷卡就餐。午、晚餐标准6元，食堂就餐员工刷卡3元、公司补贴3元，运行当班人员刷卡2元、公司补贴4元;早餐标准3元，员工刷卡1元，公司补贴2元。法定节假日当日运行人员及行政、检修值班人员凭餐劵免费就餐。职工食堂管理制度。其余各公司参照执行。 外来及加班人员凭加班就餐申请单就餐。 第四章员工就餐规则 第十条员工在规定的时间内就餐，取餐时自觉排队，不得插队。 第十一条就餐后，用餐者须将自己饭碟中残渣倒入垃圾桶中，将饭碟放在规定的位置。 第五章采购管理 第十二条大宗物资(面、米、油、调料等)由综合办根据价格合理、质量好、信誉高的原则比价选择所需物品的供应商，每月采购一次，次月结算。 第十三条由厨师长根据拟定次日的物品(菜类、肉类、鱼类)申购单，待后勤管理员报综合办核准后，提出资金申请，领导批准后到出纳会计处领取次日采购资金，做到当日采购当日报销。 第十四条大宗及当日物资到货后，厨师长协助后勤管理员、食堂会计做好验收工作。验收程序:(1)验质量。主要看食物的品质是否完好，有无污染变质，是否有齐全的生产厂家、商标、生产日期等标志，是否过保质期，有无产品合格证等。(2)验数量。能称重量的，必须过称，以件计的，是否符合数量标准。(3)其它方面是否有不符合标准或不宜进入食堂使用的。(4)食堂会计要根据验收的数量和单价做好购货发票的核算。 第十五条验收合格后，由厨师长、后勤管理员和食堂会计在购货发票上签字;不合格的，必须与供货商联系退货，严禁不合格食物进入食堂;由验收工作失职造成事故的，公司将追究相关责任。 第十六条后勤管理员做好