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自 查 自 纠 质 量 检 查 表 项目名称： 检 查 人： 序号 检查内容 一 质量保证体1．项目是否建立质量保证体系，并上墙2．是否制订质量管理办法，管理制度，部门及相关岗位质量职责是否制订，审批手续是否齐全3．项目是否配设专职质检人员，数量是否符合要求，做到持证上岗，证件是否有效4．项目是否建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，旁站是否连续，旁站记录是否详实5．项目施工组织设计是否编制，审批程序是否符合要求，内容符合编制办法要6．质量检查制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐7．分包合同中是否明确质量标准，及保修责8．设计文件、图纸是否及时进行复核，相成相关记录9．使用的施工规范标准、作业文件是否有效，对规范标准是否定期组织学习，并形成相关记录10．施工技术交底是否规范、及时，审批、交接手续是否齐全，重要技术方案是否进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐11．产品监视和测量计划是否审批，与设计要求一12．对重要工序是否编制了作业指导书， 重大的质量通病制订预防措施。 二 标准化作业 日 期： 2018 年 0 7 月 30 日 检查情况及存在问题 备注 1．项目建立质量保证体系，并上墙。 2．项目制订了质量管理办法，管理制度，部门及相关岗位质量职责，审批手续齐全。 3．项目配设专职质检人员，数量符合要求，做到持证上岗，证件有效。 4．项目建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，无旁站记录。 5．项目编制施工组织设计，审批程序符合要求，内容符合编制办法要求。 6．质量检查制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐全。 7．分包合同中明确质量标准，及保修责任。 8．设计文件、图纸及时进行复核，形成相关记录。 9．使用的施工规范标准、作业文件有效，对规范标准未定期组织学习，未形成相关记录。 10．施工技术交底规范、及时，审批、交接手续齐全，重要技术方案进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐全。 11．产品监视和测量计划审批，与设计要求一致。 12．对重要工序编制了作业指导书，重大的质量通病制订预防措施。 （一）山岭隧道（暗挖）洞 1．洞口边仰坡防护是否及时施作，有无安全质量隐患。 口 2．洞口边仰坡排水沟、截水沟是否已施作，排水系统是否完善。工 3．洞门是否及时施作，结构物是否与设计一致程 4．洞口地表下沉，拱顶下沉是否及时监测。 隧 道 1．采用的施工方法、施工进尺与设计、交底是否一致。并根质变化及时调整施工方案。 2．隧道施工是否遵循新奥法原理， 采取光面爆破或预裂爆破施工， 超欠挖控制符合规定。 开 3. 开挖中线、高程控制是否符合设计要求。 挖 4．项目是否编制超前地质预报实施方案，并按方案实施，反馈指 导施工。隧道地质素描是否开展，并指导施工。 5．监控量测是否按计划实施，布点是否及时，布点与监测频否符合要求，数据是否准确，对量测数据是否及时整理分析馈指导施工1．隧道支护是否紧跟开挖及时施作， 支护方式是否符合技术交设计要2．锚杆材料、种类，长度是否符合设计要求，锚杆安设数量距，垫板是否按设计施作，锚固材料是否与设计一致，砂浆饱满，拉拔力是否符合设计要求。3．钢筋网材料是否符合设计，加工网格尺寸是否符合设计，钢筋道 网铺设搭接长度是否符合要求，与锚杆等是否连接牢固。 4．钢架原材料规格型号是否与设计一致，加工规格尺寸是否符合护 设计，安装垂直度，搞成是否符合设计要求5．喷射混凝土是否采用了湿喷工艺，喷射混凝土基面集中出否进行引流，自动计量是否准确，喷射混凝土厚度是否符合要喷射混凝土是否把网片，钢架全部覆盖，钢架与围岩间是否密实。超挖部分是否喷射密实，有无回填杂物6．超前支护是否按设计施作，如超前锚杆小导管，超前管棚1．二次衬砌防排水、止水系统设置是否符合设计要求，排水是否铺设牢固，畅通，复合防水板材质性能规格是否符合设求，防水板铺设是否铺设方式、范围符合设计，防水板铺设面是否平整，无尖锐物体，焊缝、搭接是否符合要求，有无现象，铺设过程是否履行三检制2． 二次衬砌是否在初支变形稳定后施作，混凝土原材料是格，混凝土拌和是否采用自动计量系统，施作是否作到分层浇分层振捣，确保混凝土密实。施作后是否作到及时养护，对局部 质量缺陷是否及时修复。 隧 3．仰拱施工是否采取一次性施工，是否采用过轨梁技术，超挖段是否采用同级混凝土回填，有仰拱段施工，仰拱和充填衬 次施工，施工后在混凝土为达到设计强度前，是否采取了保护措 砌 施。施工缝、变形缝的防水措施是否按设计施作4．衬砌外观如何，有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对土施工中常见的质量通病，是否有预防措施5．二次衬砌与仰