ISO9001：2020年精品收藏生产工装控制程序C0 2020年.12.30.doc

广东XXXX科技股份有限公司 编号 PP03 日期 2016.12.30 版本 C 修改 0 二阶文件 生产工装控制程序 页次 第 PAGE 5 页,共 5 页 PAGE 广东XXXX科技股份有限公司 GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 程 序 文 件 生产工装控制程序 文件编号:PP03 版 次:C/0 页 数:共5页 编 制: 审 核: 批 准: 2016-12-30发布 2017-01-01实施 广东XXXX科技股份有限公司 发布 版次 页次 修改内容 相关单号 修订者 修订日期 A/0 全部 初发 N/A 07.09.30 A/1 全部 修改相关内容 N/A 08.12.13 A/2 全部 1.对应升级到ISO/TS 16949:2009 2.修改各部门名称及职责 3.修改引用文件的编号 N/A 09.12.30 A/3 全部 1.增加3.4动力工装中心、3.5工装员职责 2.修改作业内容说明 N/A 11.07.30 A/4 全部 1.修改4.职责和权限 DCN-2012 0907005 12.09.07 B/0 全部 1.修改5.2.4工装管理1)、3) 2.修改5.2.5工装使用2)~4) 3.修改5.2.6工装维修1) 4.修改5.2.7工装报废 DCN-2013 0731009 1 C/0 全部 对应升级到ISO9001:2015 DCN-2016 1230015 16.12.30 1.目的: 通过对工装的有效控制和管理,确保工装在使用过程中满足质量要求。 2.范围: 适用于本公司生产过程中所需工装的管理。 3.术语和定义: 3.1工装: 是指生产过程中使用的夹具、装配工具及工位器具。 4.职责和权限: 4.1归口管理部门: 4.1.1工艺工装 1) 负责工装的ERP编码。 2) 负责工装验收、保养等标准的制定。 3) 负责工装资料及变更后的确认。 4) 负责工装的申请、使用、维护及报废的管理。 5) 负责产线按的要求对工装的自检、保养、清洗和登记。 4.2相关责任部门: 4.2.1外网动力处: 1) 负责工装的设计、制图。 2) 负责工装的设计和自制工装的制造。 3) 负责损坏工装的维修。 4) 负责报废工装的确认。 4.2.2工程研发中心: 1) 负责工装的ERP系统的录入。 4.2.3营销采购中心: 1) 采购供应处负责通用工装及易损工装的采购。 2) 物资储运处负责工装的入库和发放。 4.2.4品质管理中心 1）负责工装夹具来料的检验,并编制检验报告。 5.工作内容: 5.1工作流程: 无 5.2工作说明: 5.2.1工装需求提出: 1) 生产制造中心根据产品制造工艺和产量的要求,工程已经确定的工装提出采购需求。 2) 工程研发中心对试制、研发新产品对工装提出采购需求。 3) 产线5S管理或者工装改善时,谁提出谁跟踪。 5.2.2工装的制造与采购: 1) 自制工装: 外网动力处根据产线使用的要求和精度自行安排设计图纸,并由相关负责人确认图纸合格,并进行标准化检查合格后,相关部门会签确认后,按照会签后的确认图纸进行打样确认后再批量制造,具体见《载治具、设备零部件制做规范》。 2) 工装外包: 按《外包管理办法》进行。外网动力处按进度要求跟踪其进度。 5.2.3工装验收: 1) 1QC负责对新进的工装的按图纸进行验收。 2) 工装验收按《工装验收标准》进行。 3) 工装验收合格后,填写“工装验收检验报告”,并由相关责任人签名(手签)后交仓库管理员保管,并办理入库。 4) 对验收合格的工装,由生产制造中心工装员领用,并由工装管理员统一管理。 5) 验收不合格的工装,由IQC在“工装验收检验报告”上注明“不合格”字样,并根据使用的相关情况做退货和特采处理,并由相关的主管签字确认,退货的检验报告一式4份(采购、仓库、工装、供应商)。采购部门处理后续退货的相关事宜,并提供相关的检验不合格报告给客户。 5.2.4工装管理: 1) 工装管理员将检验合格品和使用过程中的报废工装登记到工装/配件ERP库,做ERP系统入帐处理,由专人负责工装/配件库的进出管理。 2) 工装管理员确认易损工装(凡使用寿命少于180天的,则为易损工装)；若有时,编制“易损工装更换计划表”,按照工装制作的时间要求,制定1个月的安全库存量。 3) 工装管理员每季度组织相关人员按ERP系统的记录进行工装盘点。 5.2.5工装使用: 1) 工装管理员标识工装的状态,合格、修理或报废。 2) 工装员根据“派工单”和《工艺参数表》配备合格的工装,并在使用前进行检查和清洁,对检查出的不合格工装,按《不合格工装处理办法》执行