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审 计 工 作 底 稿
索引号:SXDG-1
审计项目名称
雁南路100组、城区210组道德宣传栏灯箱安装工程竣工决算
审 计 事 项
工程决算审计
审计人员
编制
日期
201
审计过程记录
审计过程及步骤如下:
1、审阅施工合同、工程结算书等工程相关资料,掌握审计资料的完整性、合理性。
2、赴现场对工程量、材料规格情况进行重新核实,向建设单位了解项目施工过程情况。
3、对申报结算工程量重新计算核实,对计价逐项进行复核。
4、对不同时期的工程施工中所涉及的政策文件根据实际情况进行调整。
5、经与施工单位反复核对,在得到施工单位对审核结果签认后,向委托方出具审核结论和审核报告。
审计结论或者审计查出问题摘要及其依据
经审核:雁南路100组道德宣传栏灯箱基础安装工程报审金额:160,600.00元,审定金额:160,600.00元,,审减额为 0.00元,审减率为 0.00%;城区210组道德宣传灯箱基础安装工程报审金额:199730.77元,审定金额:198045.01元,,审减额为1685.76元,审减率为 0.8%。
审核说明:
1、本工程竣工后由区发改局、区财政局、区审计局、专家对工程进行竣工验收。
2、雁南路100组道德宣传栏灯箱基础安装工程,经过踏勘现场,完成合同内工程量,固按合同价结算,无增减额;城区210组道德宣传灯箱基础安装工程,经过踏勘现场,完成合同内工程量,固按合同价结算,有1685.76元的审减额。
审 核 意 见
审核人员
审核日期
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