ISO9001：2020年精品收藏内部审核.docVIP

年度内审计划 编号：JL-Q-9.2-01 审核目的 审核范围 审核准则 审核组组长 审核组成员 实施项目 时间安排 负责人 协助人 编制： 日期： 批准： 日期： 内部审核实施计划 编号：JL-Q-9.2-02 审核目的 审核范围 审核准则 审核时间 年 月 日至 年 月 日 审核组组长 组 员 首次会议 年 月 日 时 分 末次会议 年 月 日 时 分 日 期 时 间 受审核 部 门 审 核 过 程 审核员 编制： 日期： 批准： 日期： 内审检查表 编号：JL-Q-9.2-03 受审核部 门 负责人 审核员 审核地点 日 期 过程 审核内容 审核方法 审核记录 不合格性质 严重 一般 审核组长： 审核员： 不合格项分布表 编号： JL-Q-9.2-04 部 门 过 程 管理层 行政部 品质部 工程部 生产部 技术部 销售部 采购部 财务部 合计 GB