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数据分析控制程序 1 范围 本程序规定了公司数据分析控制的职责、数据来源、数据的收集、分析与处理、数据分析方法、统计记录的管理等程序。 本程序适用于来自监视和测量活动以及其它相关来源的数据分析。本程序使用目的是收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的 适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量体系的有效性。 2职责 2.1质检部负责公司的数据分析工作。 2.2标准化办通过数据分析评价质量管理体系的持续改进。 2.3各职能部门、生产车间负责保证数据来源准确，并及时向有关部门提供。 3工作程序 3.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 3.2数据来源 3.2.1外部信息 a)政策、法规、标准； b)质量、卫生监督检验部门检查的检验报告； c)市场、新产品、新技术发展方向； d)有关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。 3.2.2内部信息 a)日常工作，如质量目标完成情况、检验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录； b)存在、潜在的不合格，如质量问题分析结果、纠正/预防措施处理结果等； c)紧急信息，如出现突发事故等； d)其它信息，如员工建议等 3.3数据的收集、分析与处理。 3.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息： a)顾客满意和（或）不满意程度； b)产品满足顾客需求的符合性； c)过程、产品的特性及发展趋势； d)供方的信息等。 3.3.2外部数据的收集、分析与处理。 3.3.2.1质检办负责质量技术监督局、卫生防疫站、认证机构的监督检查结果及反馈数据、产品标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《不合格品控制程序》。 3.3.2.2政策法规类信息由标准化处与相关部门收集、分析、整理、传递。 3.3.2.3供应部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，妥善处理顾客的投诉，以满足顾客要求。 3.3.2.4各部门应对各自收集的数据进行定期分析，分析结果送质检办，根据需要传递、协调处理。 3.3.3内部数据的收集、分析与处理。 3.3.3.1标准化办按照相关规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规标准等的信息。 3.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《不合格品控制程序》。 3.3.3.3紧急信息由发现部门及时报总经理组织处理。 3.3.3.4质检部负责对所收集的各部门反馈的数据进行整理、分析，需要时采用统计技术，从中找出持续改进的机会。 3.4数据分析方法 3.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 3.4.2公司基本统计方法的选择。 a)对于市场、顾客满意程度，质量审核分析一般采用调查表； b)对产品的测量和监控，当合格率在正常范围内时可采用调查表法，当合格率低于质量目标时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施； 3.4.3统计方法选用原则 a)优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准； b)采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规 定。 3.4.4统计方法实施要求 a)财务部负责组织对有关人员进行统计方法培训； b)正确使用统计方法，确保统计数据的科学、准确、真实。 3.5统计记录的管理 对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《记录控制程序》对统计记录进行有效的管理和控制。 4相关文件 Q/G CS 015-2007 记录控制程序 Q/G CS 031-2007 过程及产品监视和测量控制程序 Q/G CS 032-2007 不合格品控制程序