更改控制程序.pdfVIP

质量体系程序文件 更改控制程序 文件号： 版本： 拟制 审核 批准 生效日期 保密 1 目的 对 处 于 配 置 管 理 下 的 配 置 项 的 更 改 进 行 控 制 ，保 证 配 置 项 的 任 何 变 更 都 受 控 ，被 更 改 的 部 分 都 得 到 了 适 当 的 标 识 ，因 变 更 受 到 影 响 的 配 置 项 都 得 到 了 适 当 的 处 理 。 2 适 用 范 围 本 程 序 适 用 于 处 于 配 置 管 理 下 的 配 置 项 的 更 改 活 动 及 维 护 过 程 中 对 软 件 / 硬 件 产 品 的 更 改 。 3 职 责 项 目控 制 主 管 或 项 目 负 责 人 对 项 目策 划 、 需 求 分 析 和 设 计 阶 段 形 成 的 配 置 项 的 更 改 申 请 进 行 审 批 。 项 目 负 责 人 对 设 计 阶 段 之 后 、 维 护 阶 段 之 前 形 成 的 配 置 项 的 更 改 申 请 的 进 行 审 批 。 项 目控 制 主 管 或 维 护 责 任 人 对 维 护 阶 段 形 成 的 配 置 项 的 更 改 申请 进 行 审 批 。 配 置 管 理 人 员 完 成 被 更 改 配 置 项 的 标 识 ， 以 及 相 关 配 置 项 的 更 新 。 4 工 作 流 程 只 有 纳 入 配 置 管 理 的 配 置 项 更 改 才 需 执 行 本 程 序 。 4.1 更 改 申请 及 审 批 开 发 文 档 ，如《 需 求 规 格 说 明 书 》、《设 计 说 明 书 》 等 的 更 改 ， 填 写 《更 改 申请 及 验 证 表 》， 由 项 目 负 责 人 审 批 后 才 能 进 行 改 动 。 修 改 完 成 后 ， 应 按 《需 求 分 析 规 范 》 或 《开 发 设 计 规 范 》 的 要 求 重 新 进 行 评 审 。 代 码 更 改 ，如 果 该 种 更 改 将 引 起 对 设 计 或 需 求 分 析 阶 段 的 回 溯 ，应 执 行 本 程 序 上 条 的 规 定 。如 果 是 对 程 序 接 口做 更 改 、或 是 更 改 会 引 起 其 它 部 门 的 协 同 工 作 ， 则 应 当 填 写 《更 改 申 请 及 验 证 表 》， 并 由 项 目控 制 主 管 或 项 目 负 责 人 审 批 后 进 行 WAYOUT-QP-03 V2.0 - 1 - 质量体系程序文件 更改控制程序 文件号： 版本： 拟制 审核 批准 生效日期 保密 4.2 更 改 执 行 项 目组 成 员 按《 更 改 申 请 及 验 证 表 》进 行 更 改 。对 软 件 代 码 的 更 改 ，除 了 要 填 写《 更 改 申 请 及 验 证 表 》外 ，还 应 以程 序 注 释 、附 件 或 是 管 理 工 具 等 形 式 进 行 标 识 。 4.3 更 改 验 证 更 改 后 ，对 被 更 改 的 配 置 项 以及 可 能 受 影 响 的 配 置 项 进 行 测 试 验 证 ，确 认 其 有 效 性 ， 并 做 好 记 录 。 4.4 受 控 库 的 更 改 对 于 受 控 库 的 修 改 ， 按 《配 置 管 理 程 序 》 的 规 定 执 行 。 4.5 更 改 标 识 更 改 完 成 并 经 过 测 试 验 证 后 ，被 更 改 的 配 置 项 重 新 纳 入 ，仍 按《 配 置 管 理 程 序 》 进 行 管 理 。 5 相关程序文件 序 号 名 称 编 号 1 配 置 管 理 程 序 WAYOUT-QP-02 6 记录 序 号