标注 中建三局.钢材采购合同 .pdfVIP

工程名称：光谷中心城 合同编号（集采平台）： 钢 材_物资采购合同 需方：中建三局集团有限公司公司 供方： 签订时间：2016 年 月 日 签订地点：武汉市洪山区 / 16 1 需 方：中建三局集团有限公司 地 址： 供 方： 地 址： 依照中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建 筑法及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商， 订立本采购合同，以资共同遵守执行。本合同适用供方为一般纳税人身份。 第一部分 通用合同条款 第一条 货物和数量 1、供方根据需方需要供应本协议内的高速线材、建筑用热轧圆钢、建筑用热轧带肋钢筋。 2、本工程所用钢材注明的暂估数量是预计的数量，实际成交数量以双方结算为准。无论是 否在预计数量范围内外，供方应保证供应，最终结算以需方实际收货数量为准。供方不得以 预计数量为由，向需方提出任何供应量、结算量与预计量相差偏大或支付货款索赔等要求。 3、钢材的规格、型号、数量等详见专用条款所述。 4、除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。 5、合同总金额的填写：合同总含税金额是依据专用合同条款第三条货物及数量表格中明确 的暂估数量、含税单价计算得出的暂估含税总价；合同不含税总金额是依据专用合同条款中 约定的供方计税方式、适用税率以及含税总金额计算的 （计算公式：不含税总金额=含税总金 额/ （1+适用税率））。合同最终结算总含税价以供需双方共同验收的实际合格供应量乘以本合 同含税单价为准。 6、供应商所供材料选用品牌的规定详见专用条款所述。 7、合同专用条款第三条货物及数量表格中规定的货物数量是暂估数量，是根据工程图纸和 业主书面指令要求计算的材料需用量。如运抵现场数量超过工程实际需要的数量，超出数量 可由需方退还给供方，并以实际收货数量结算，退还的价格双方协商在专用合同条款中约定。 第二条 价格 1、本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。 2、定价方式详见专用合同条款。 3、含税单价、合同含税总金额以及最终结算含税总价都已包括货物价款、税金、包装费、 出库、保险费、运输费、吊装、装车费、卸车费（以专用合同条款为准）、过江过路过桥费、 以及其他运抵至需方指定交货地点的一切费用；包括售后服务、提供相关资料以及市场价格 / 16 2 涨幅等的各类风险费用；以及其他所有相关服务费用。 第三条结算及付款 1、供方供应货物到需方指定地点，经需方验收验证合格，在规定的时间内（详见合同专用 条款）办理结算手续，经供需双方确认无误，供方应在需方要求的时间内向需方开具已验货 全额增值税专用发票，并提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供需方查验真伪。否则， 需方有权拒绝付款并顺延付款时间。因供方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起 税务问题的，供方需依法向需方重新开具发票，并向需方承担赔偿责任，包括但不限于税款、 滞纳金、罚款及其他相关损失。 2、供方应按照需方的要求，及时向需方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。供方所提供 的增值税专用发票所示的金额应为当期足额结算含税金额，开票时间应与结算时间吻合，因 供方开具发票不及时给需方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，供方需依法向需方重新 开具发票，并向需方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其他相关损失。 3、供方向需方开具的增值税专用发票，供方必须确保发票票面信息全部真实，相关的材料 品目、价款等内容与本合同相一致。票据信息满足物流、票据流、资金流与合同相对应，因 发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被税务机构认定为虚开的、伪造的、失控的、 作废的、未报税的，供方需依法向需方重新开具发票，并向需方承担赔偿责任，包括但不限 于税款、滞纳金、罚款及其他相关损失。 4、如因供方发票原因造成的付款延期，供方自行承担后果，需方不承担任何责任。 5、供方未按本合同约定的包括不能出具或不能出具有效的增值税专用发票、不能满足本合 同约定的税率或者计税方式、隐瞒纳税真实身份的造成需方实际经济损失，属于供方违约， 供方承担以结算货款 （含税）3%的违约处罚金额，还须承担需方的实际经济损失。 6、如因需方不慎丢失了供方