过程分析工作表 （ 乌龟图 ）.doc

PAGE PAGE 1 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 ⑤（材料 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、计量设备； 2、理化设备； 3、电话； 4、传真。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、质量保证部检验员； 2、相关工序员工。 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 外协件检验记录；2、过程检验记录； 出公司检验记录；4、成品检验记录； 5、全尺寸检验报告；6、功能实验报告。 输 入 ② （要求是什么？） 检验卡片； 作业指导书； 顾客要求。 过程 过程 产品测量 使用的关键准则是什么？ ⑦ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 产品测量的准确性； 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 产品与过程监视与测量程序； 记录控制程序； 不合格品控制程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 ⑤（材料/ 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 校准量块； 校准设备（仪征、扬州等委外计量校准设备） 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、计量室管理员； 2、检验员、相关员工。 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 计量设备台帐； 校准记录； 计量器具修理记录。 输 入 ② （要求是什么？） 计量器具校准要求； 测量系统分析； 帐卡物一致。 过程 过程 计量设备管理 如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 监视与测量装置控制程序； 5、实验室手册； 测量系统分析控制程序； 6、记录控制程序。 不合格品控制程序； 计量器具操作规程； 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 周期校准率 使用什么方式进行 ⑤（材料/ 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 仓库； 车间现场 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 仓库管理员； 车间相关工序人员。 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 库存产品外观抽检记录； 产品出车间许可证； 产品出公司许可证； 产品出车间流转卡。 输 入 ② （要求是什么？） 仓库管理规定； 出公司检验要求； 库存产品外观抽检； 工艺流转卡。 过程 过程 产品防护 如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 产品防护控制程序； 5、不合格品控制程序。 仓储管理控制程序； 生产过程控制程序； 顾客财产控制程序； 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 库存产品外观抽检完好率 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 ⑤（材料/ 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 会议室； 5、工作计划表。 电话； E-mail； 传真； 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 营销部； 4、质量保证部； 采购部； 5、各部门、车间主管。 产品工程部； 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 内部沟通会议记录； 外部沟通电话订购记录； 顾客更改通知、传真。 输 入 ② （要求是什么？） 顾客要求； 订单； 采购计划； 图纸、样品； 工作计划。 过程 过程 内外部沟通 如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 信息沟通控制程序； 2、方针目标管理程序； 文件控制程序； 记录控制程序； 产品质量先期质量策划控制程序。 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 内外部沟通的有效性； 内外部沟通的有效性 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 ⑤（材料/ 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 电话； 传真； 交通运输工具； E-mail。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 采购部主管； 总经理、管理者代表； 质量保证部、生产部、产品工程部主管。 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 供方质量、交期、价格、服务情况统计； 体系开发计划； 供应商质量水平调查； 供应商整改情况。 输 入 ② （要求是什么？）] 供货合同； 技术/质量协议； 合格供方名录； 体系开发计划。 过程 过程 供方管理 如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 供应商管理程序； 5、文件控制程序； 采购控制程序； 6、记录控制程序。 数据分析控制程序； 仓储管理程序； 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 供方质量合格率； 供方交付率； 供方服务及时性。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 ⑤（材料 使用什么方式