车用滤清器生产加工项目合作计划书.docxVIP

泓域咨询 泓域咨询/车用滤清器生产加工项目合作计划书 车用滤清器生产加工项目 合作计划书 泓域咨询/规划设计/投资分析 报告说明— 滤清器是用于滤除进入发动机的机油、燃油、空气中的机械杂质，保护发动机曲轴连杆运动、燃油喷射系统的精密偶件和缸套活塞环不致发生非正常磨损，使发动机的经济指标、动力指标、可靠性和排放指标得以正常发挥的重要配(附)件。 该车用滤清器项目计划总投资12199.15万元，其中：固定资产投资1066 2.38万元，占项目总投资的87.40%；流动资金1536.77万元，占项目总投资的12.60%。 达产年营业收入12744.00万元，总成本费用9993.96万元，税金及附加1 98.29万元，利润总额2750.04万元，利税总额3327.65万元，税后净利润2062 .53万元，达产年纳税总额1265.12万元；达产年投资利润率22.54%，投资利税率27.28%，投资回报率16.91%，全部投资回收期7.41年，提供就业职位1 85个。 我国滤清器专业化生产始于上世纪60年代，到改革开放前，仍是一个十分薄弱的小行业，虽有专业滤清器厂20余家，但行业总产值不足亿元。改革开放以后，滤清器工业得到了快速发展，特别是“十五”期间，随着汽车、工程机械、农用机械等整车产量的快速增长和保有量的提高，滤清器的需求呈现快速增长势头。据行业统计目前滤清器的生产企业已超过2000 家。其中进入行业统计的销售收入超过亿元的有11家，超过5000万的有20 多家，以上企业85%聚集在六大滤清器聚集地内。国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，其中大多数为民间投资设立的中小型企业。全行业销售收入约300亿元，销售总量约8-9亿只，出口约占总量的10％。 第一章 概况 一、项目概况 （一）项目名称及背景 车用滤清器生产加工项目 目前国内现有滤清器生产企业1000多家，由于车用滤清器产品品种和结构具有多样性，既适合自动化程度较高的大批量生产，也可采用以手工操作为主的小批量作坊式生产，因此多数生产企业规模较小，大中型企业有30多家，行业内暂未形成垄断性的超大型企业。滤清器市场激烈的竞争主要表现在售后市场，滤清器属于汽车上的易损件，需要定期更换，因此在售后市场的销量非常大，这就直接导致了争夺售后市场的滤清器企业数量远远多于配套市场。 车用滤清器行业是过滤行业的细分行业。作为汽车工业的一个重要配套行业，车用滤清器行业的市场容量和整车的产销量密切相关。据行业部门统计，按国际通行的算法，滤清器需求量与汽车保有量之间的比例是8:1 ，随着我国汽车产销量逐年增加，对滤清器的需求也逐步提升。 （二）项目选址 某经济园区 场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。 （三）项目用地规模 项目总用地面积38192.42平方米（折合约57.26亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数67.16%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6. 36%，固定资产投资强度186.21万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积38192.42平方米，建筑物基底占地面积25650.03平方米 ，总建筑面积47358.60平方米，其中：规划建设主体工程31805.59平方米， 项目规划绿化面积3011.76平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费4508.53万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量1321709.30千瓦时，折合162.44吨标准煤。 2、项目年总用水量8346.72立方米，折合0.71吨标准煤。 3、“车用滤清器生产加工项目投资建设项目”，年用电量1321709.30千瓦时，年总用水量8346.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.15 吨标准煤/年。达产年综合节能量48.73吨标准煤/年，项目总节能率22.07% ，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施 ，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资12199.15万元，其中：固定资产投资10662.38万元，占项目总投资的87.40%；流动资金1536.77万元，占项目总投资的12.60%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入12744.00万元，总成本费用9