环境和职业健康安全管理程序.docx

环境和职业健康安全管理程序 文件编号： 6666/ES-CX 版本：A 某钢铁企业集团有限公司 2019年9月 15日生效 某钢铁企业集团有限公司环境安全管理体系程序文件 某钢铁企业集团有限公司环境安全管理体系程序文件 PAGE PAGE # 环境和职业健康安全管理程序 文件编号： 6666/ES-CX 版本： A 修改状态 : 0 依据： GB/T24001—2004及 GB/T28001—2011标准 编制： 综合处 审核： 11 批准： 11 程序文件目录 1、环境因素的识别与评价控制程序 ····························· 3 2、危险源辨识和风险评价程序 ··································7 3、法规和其它要求控制程序 ···································13 4、培训控制程序 ···············································16 5、协商和沟通控制程序 ········································19 6、文件控制程序 ···············································22 7、运行控制程序 ···············································26 8、对相关方施加影响控制程序 ·································29 9、防火防盗控制程序 ··········································· 31 10、应急准备和响应程序 ·······································33 11、环境和职业健康安全绩效监测程 ······························36 12、事故、事件和不符合控制程序 ······························ 38 13、纠正、预防措施控制程序 ··································· 41 14、记录控制程序 ···············································45 15、内部审核控制程序 ·········································· 48 16、管理评审控制程序 ·········································· 51 17、合规性评价控制程序 ········································53 环境因素的识别、评价与控制程序 6666/ES-CX-01 1、目的 对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，并就此制 定相应的控制措施。 2、适用范围 适于公司活动、产品、生产中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3、职责 综合处负责组织环境因素的识别与评价工作； 各相关部门配合，参与环境因素的识别与评价工作； 管理者代表批准重大环境因素清单。 4、工作程序 环境因素识别与评价的时机。 公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。 以全体部门为对象， 每年管理评审后在设定第二年目标和指标前进行。 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、生产，以及相关方的要求 等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。 环境因素的识别 综合处将“环境因素识别评价表”发放到相关部门。 各相关部门组织人员从其活动、产品、生产中识别出能够控制或可望 施加影响的环境因素，填写“环境因素识别评价表”并反馈到综合处。 各部门在识别环境因素之前，应收集有关的信息： ； 原材料、配件的使用和废弃情况； 化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况； 生产生产中的废弃物、排放物的排放量以及频率等； 能源、资源的使用情况； 设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等； 员工的意见等等。 在识别环境因素的过程中， 应尽可能确定出每一个独立的活动单元， 全面地识别环境因素。 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和环境 因素的三种类型(表现形式) 。 环境因素的三种状态 正常状态：在日常加工生产条件下，可能产生的环境影响。 异常状态：在开 / 关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常 状态有较大不同的环境问题。 紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、台风、 地震等突发情况带来的环境因素。 环境因素的三种时态 过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。 现在：公司现有的、现存的环境问题。