某呼叫中心差旅费报销管理制度.pdfVIP

精品 word 文档 值得下载 值得拥有 某呼叫中心差旅费报销管理制度 2009-01-17 11:31 为方便公司业务开展， 加强公司的财务管理工作， 统一各部门的报销程序及规定， 保证出差人员工作顺利与生活需要， 本着高效、节约的原则，根据公司实际情况， 特修订原报销审批程序，制定如下差旅费报销制度。 一、借款报销的审批权限 1、 公司员工因工出差借款或报销，由各部门主管审签，报公司财务部门审核， 并送公司总经理批准，方能借款或报销。 2、 市场部员工出差应填写“出差申请单”； 技术支持和技术研发部员工出差应 填写“施工派遣单”和“出差申请单”， 并按规定程序报批后， 到财务部门预借 差旅费。 3、 员工出差返回后， 填写“差旅费报销”， 按规定的时间及审批手续到财务部 门报销。 二、出差补助及报销标准（元 / 天/ 人） 1、餐补 40 元/ 天/ 人 2、住宿：一级城市 140 元/ 天/ 人（包括直辖市、特别行政区、经济特区） 二级城市 120 元/ 天/ 人（省