SAP年结-固定资产跨年有折旧未提完,不能关闭前一会计年度.docxVIP

2014年年结工作中，遇到最郁闷的问题就是在 AJAB固定资产2014年年度的 时候，发现2013年度还打开着。再去关闭2013年时，发现有部分资产的折旧 未提。但是，现在已经是2015年了，不能再做账到2013年。 如何将这些折旧提出来呢？ 最终采用的方案是，ABAA维护一笔数量相等，反方向的计划外折旧。 然后运行AFAB重复提折旧。此时，计划与计划外折旧互为负数。相抵掉。不 会产生会计凭证。 此方案，在操作前，需要注意以下几点： OB52打开2013年12月总账账期，OKP1打开2013年12月CO账期。 查看配置中是否允许计划外折旧为正数。如果未进行配置，请修改如下配 置： 2.1 OA