出口食品生产企业生产管理体系核查表.docxVIP

出口食品生产企业生产管理体系核查 表 1 2020 年 5 月 29 日 2 2020 年 5 月 29 日 附件 : 企业名称 注册号 检查项目 企业的基本概况 产品的追溯体系  文档仅供参考 出口食品生产企业生产管理体系核查表 企业地址 注册产品 检查内容 评论 描述 质量管理控制体系◇ ◆企业负责质量管理的最高领导是谁 ?职责是什么 ? ◇ ◆企业的品质管理是谁 ?品质管理员的职责是什么 ? ◇ ◇是否建立生产加工的作业规程 ? 产品的追溯体系 ◆是否建立完善的产品追溯计划和召回计划 ? ◆各种档案记录具有连续性 ,每批出口产品的记录能从出口申报 现场的标识管理 追溯到原料或基地。现场对一特定产品进行追溯 ,确认从原料到 成品的标识清楚 ,追溯有效。 ◇ ◆国外通报、监督检查及去年拉网检查中的问题是否进行整改 ? 3 2020 年 5 月 29 日 文档仅供参考 3. 有毒有害物、药剂 ◆原料以外使用什么药剂 , 有毒有害物是否有清单 ? 有毒有害物、药 管理和防虫防鼠管理 ◆有无有毒有害物、药剂管理程序 ? 剂管理规定 有毒有害物、药 ◆有毒有害物、药剂是否专人管理 ?管理者姓名 ? 剂管理记录 ◆有毒有害物及药剂的购买记录、使用记录、存放架等是否根 据管理规定有效实施 ? ◆是否有专门的储存库 ? ◆储存库是否上锁 ? ◆储存库是否符合卫生要求 ? ◇附近是否有卖农药的商店。 ◇ ◆是否有防虫鼠管理规定 ? 防虫防鼠管理规定 ◇ ◇防虫防鼠管理是外部委托还是自己管理? 防虫防鼠管理记录 ◇ ◆防虫防鼠用的药剂发放的频率、使用场所、使用方法是否有 相关文件规定 ( 或说明书 )? 是否有记录 ? ◇ ◆防虫防鼠使用的药剂名称 ? ◇ ◆是否使用具有较强毒害作用的药剂 ?若有 , 是什么 , 如何管理 ? 4 2020 年 5 月 29 日 ? , 是否要求服从与公司人员相同 文档仅供参考 4．人员管理 ◆是否建有人员管理规定 ?与生产加工有关的人员是否进行体 人员培训 培训记录 检, 健康证及人员档案 ◇ ◇是否有人员更换情况 ? 培训管理规定、手 册 ◆是否对新聘用的工作人员实施培训? ? ◆人员培训是否有记录 ◆是否发生工人携带禁止带入物品、私人物品、危险品、药剂 的事情 , 管理制度是否有规定 ? ◆质量管理人员对工厂是否进行巡查、驻厂、或者有监视录象 ? ◇出入口是否有人员看守 ? ◇在出入口对人员进出是否有限定◆公司人员以外的人员进入工厂 的管理 ? 5. 原料 , 包装材料 原料验收规定 原料验收记录  ◆是否确认原料来自备案基地 ,有无记录 ? ◇与原料、包装材料的供货方之间 , 有无规定 ? ◇是否对原料、包装材料的供货厂家的管理状況进行评估或检 查?相关证明材料或记录 ? ◇原料、包装材料的接收是每批都确认合格证明吗 ? ◆原料、包装材料接收时验收吗 ?是否有验收记录 ? ◆原料、包装材料的样品有异常吗 ? ◆是否建立有原料、包装材料的纠偏措施 ? ◆是否在原材料库存放有毒有害物、药剂 ? ◇原辅料库保持清洁 , 定期消毒 ? ◇加工用水的管理 , 是否按规定对加工用水进行检测 ? 5 2020 年 5 月 29 日