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程 序 文 件 文件编号 文件名称 成品检验入库管制程序 版 本 A 生效日期 总 页 数 修 改 记 录 页次 版本 修改内容 修改日期 编 制 审 核 审 批 XXXXXXX有限公司 文件编码 XXXX03 版本 A 标 题 成品检验入库管制程序 制定部门 XXX部 页次 1/3 目的 确保公司产品在入库前质量符合规定要求。 适用范围 本公司的成品检验及入库作业。 职责 制造部：完成成品数量后及时通知OQC检验及通知仓库入库，对检验不合格批次的成品召集相关单位进行分析处理，并跟踪最终处理结果及有效改善的提供。 OQC：负责对制造单位送检之成品进行检验，对不合格批次开出质量报告书，并跟踪制造部对质量报告书的回复和改善，以及对改善效果的有效性进行检查确认。 品保部：负责对检验合格成品报表的审批及送检不合格批次的成品通知制造部进行处理，并负责跟进制造部最终处理结果；成品检验作业之指导、监督、裁决。 定义 成品：指制造部完成的产品组装的所有生产工序及包装, 并放置于成品待检区的并做好完成标示及待检标示。 运作程序 进料检验流程图 制造部开出成品抽检通知 制造部开出成品抽检通知 OQC抽样 OQC检验 检验合格盖合格章 制造部入库 NG MRB鉴审 盖合格章 鉴审不合格 重工 OK OK OQC开出质量反馈书 制造部提出改善措施 OQC跟踪改善效果 改善结果有效结案 检验依据 OQC成品检验依照BOM表、SPEC规格书、成品检验规范、变更通知单、代用单、SOP、成品样板等。 成品检验通知 生产线包装好成品后填写《成品抽检通知书》，并通知OQC检验。 OQC检验员在《成品抽检通知书》上签字并核对数量后留下“OQC”联，同时对待检成品加“OQC正在检验，勿移动”字样标识。 检验作业 XXXXXXX有限公司 文件编码 QC-2-03 版本 A 标 题 成品检验入库管制程序 制定部门 品保部 页次 2/3 抽样方案 按ANSI/ASQ Z1.4（Ⅱ）正常检查一次抽样方案，AQL=0.65；个别检验项点采用特殊抽样，具体抽样方式见《成品检验规范》。 检验人员进行产品抽样时，依待检验的物品批量（总数）及检验水准查《样本大小字码》之样本代字。 依查得的样本代字查ANSI/ASQ Z1.4（Ⅱ）《正常检验一次抽样方案》。在样本大小字码及样本大小交会的格子中可查得样本大小，依代码表中所查得的抽样数对送检批次进行抽样。 OQC检验员依据5.2.1条中的标准对成品进行检验，对检验后的结果如实记录于成品检验报表中（检验过程中的合格品与不合格品均应以数据记录于成品检验报表中），检验后符合AQL抽样数的判定标准时则判定为合格，反之则不合格，检验合格后的报表呈品保部经理审批并存档，检验不合格则开出《质量反馈书》交品保经理审批后传制造部提出原因分析及改善措施，同时需对制造部提出的改善措施的有效性进行确认，且需要跟踪改善措施的改善效果。 制造部对重工后的产品需重新送检OQC检验（制造部送检《成品抽检通知书》时附上写有改善措施的《质量反馈书》，且质量反馈书必须有相关责任单位签名确认），OQC检验时参照加严检验方案执行，增加抽样数量见加严检验方案。 允收水准：致命缺陷、主缺陷允收数为“零”，次缺陷经客户同意允收水准为AQL=0.65（缺陷分类见成品检验规范）；若检验的样本中发现致命缺陷、主缺陷的不良品个数为零，次缺陷的不良品个数ANSI/ASQ Z1.4（Ⅱ）中相对应的允收数AC时，则判定合格，Re判定不合格。 OQC对检验合格后的产品盖PASS章，并出具合格的成品检验报表；对检验不合格的产品按照5.3.1.4条款交制造部处理，并在检验不合格的成品上放置“OQC检验不合格，需重工处理”标示牌；重工后的产品按照5.3.1.5条款执行再次检验。 客户有特殊要求抽样的按客户要求进行抽样检验。 MRB鉴审 OQC检验过程中发现次缺陷不良时（如外观不良、内有物〈非导电物质〉 XXXXXXX有限公司 文件编码 QC-2-03 版本 A 标 题 成品检验入库管制程序 制定部门 品保部 页次 3/3 等），不影响产品的正常使用情况下，可由制造部提出鉴审申请，提出鉴审之成品需要研发、PE、制造会鉴，品保经理作裁决，品保经理裁决可放行之成品，OQC直接盖合格PASS出货，品保经理裁决仍不能放行之成品，则逐级呈报副总经理、总经理批准。 OQC检验完成后通知制造部安排以《成品入仓单》进行入库出货。 记录管理：成品检验报表一式一份，OQC存档备查，有不合格发生时则复印副本分发制造部。 表单附件 项目 表单名称 表单编码 保管单位 保存期限 附件1 《成品抽检通知书》 QC-2-03/A1 品保部 三年 附件2 《成品入仓单》 QC-2-03/B1 制造部 三年 附件3 《正常