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危化安全生产标准化现场抽查表 系统名称 : 序号 元素名 属类 考察内容 检查方法 与评审报告符合性 扣分说明 1. 获取的制度 2 法律法规、制度清 1 法律法规标准 一 单，文本数据库、发放记录 3. 符合 查阅资料 性评价 4 传达及培训 1. 安全生产方针目标、 目标责任书 2 2 机构和职责 二 安全生产管理机构和标准化建设机 查阅资料 构及职责 3 安全生产投入 1 风险管理制度 2 风险评价 3 风险控 3 风险管理 三 制， 4 隐患排查治理及危险源监控， 查阅资料 5 风险变更、 信息更新及供应商管理 1 管理制度上墙，操作规程到岗位 2 4 管理制度 四 管理制度操作规程清单、审定记录、 查阅资料 签发 1 安全培训制度，培训计划及实施经费保 障 2 负责人、安全管理人员、从业人员、 5 教育培训 五 特种作业人员培训、 三级教育培训及其他 查阅资料 人员培训 3 各类人员资质证件 4 日常安全 教育活动 1 三同时资料 2 安全设施管理制度及台账，有专 生产设施及工 人管理维护保养及记录 3 特种设备管理及台账、 6 艺安全 六 检验记录 4 工艺安全、开停车管理、关键装置及 查阅资料 重点部位管理 1 作业许可 2 警示标志 3 作业环节承 7 作业安全 七 包商管理 查阅资料 1. 职业病危害因素识别 2 职业卫生档案和 8 职业健康 八 从业人员健康监护档案 3 劳动防护用品发 查阅资料 放记录及管理台账 4 防护器具的存放管理 1 危险化学品管理台账 2 化学品分 危险化学品管 类、采购、登记和安全标签、说明书 9 九 查阅资料 理 3 化学品事故应急电话和危害告知 4 储存和运输 1应急救援预案队伍或就近签订应急 救援协议 2. 应急救援设备设施通信 10 事故与应急 十 查阅资料 网络 3. 应急救援演练计划及演练记 录、评价 4 事故报告、抢险救护 1 安全检查制度 2 检查记录、整改， 11 检查与自评 十一 3 每年的自评 查阅资料 建立安委会， 召开安委会会议， 解决 12 地方要求 十二 的问题，记录台账 查阅资料 现场情况： 抽查结论 : 审查人 : 年 月 日