矿山企业纠正与预防措施保障制度.docxVIP

矿山企业纠正与预防措施保障制度 1 目的：为消除某县中坪磷化工有限公司安全管理活动 中已经发生或潜在的危险因素，防止危险因素的再次发生， 特制定本程序。 氾围:适用于某县中坪磷化工有限公司安全管理活动 氾围: 适用于某县中坪磷化工有限公司安全管理活动 中不安全因素纠正与预防措施的制定和实施。 职责： 1安全生产科负责安全标准化内部审核及管理评审中不 安全因素及潜在不安全因素纠正与预防措施的归口管理。 3.2安全生产科负责对本单位所发生的不安全因素及潜在 不安全因素进行必要的评审，制定纠正或预防措施并实施， 记录纠正或预防措施的实施结果。 工作程序 1不安全因素范围 1. 1与安全标准化内容不符合； 4. 1.2安全标准化文件与我公司遵守的法律法规及其它要求 不符合； 4.1.3安全标准实际运行实施过程与标准化文件规定不符 合; 4. 1.4安全标准化的管理绩效与制定的方针和目标有较大差 距。 4.2不安全因素及潜在不安全因素识别方法 4.2. 1上级部门工作检查及对中坪磷矿职业危害因素监测发 现不安全的因素； 4.2.2安全标准化绩效监测及各部门日常专业检查、节假日 检查发现的不安全因素及潜在不安全因素； 4. 2. 3我公司安全检查发现的不安全因素； 4. 2. 4我公司发生的安全事故与事件（含安全未遂过失）； 4. 2. 5职工合理抱怨及合理化建议中反映的不安全因素； 4. 2. 6承包商或相关方的合理抱怨及投诉； 4. 2.7数据统计分析、专业管理工作会议、工作总结分析发 现的不安全因素及潜在不安全因素； 4. 2. 8职工体检发现的不安全因素及潜在不安全因素； 4. 2. 9法律法规及其他要求符合性评价中发现不安全因素； 4. 2. 10内审、外审及管理评审中发现的不安全因素及潜在不 安全因素等。 4.3不安全因素原因调查 4. 3. 1 一般不安全因素由井口负责人负责进行调查。 4. 3.2重大不安全因素由安全科组织调查，情况复杂的可以 提请公司安全科进行调查。 4.4不安全因素纠正与预防措施的制定、实施与有效性验 证 4. 4. 1上级管理部门工作检查及对中坪磷矿职业危害因素监 测发现不安全因素，由中坪磷矿对口责任部门以整改通知书 或不安全因素报告的形式反馈问题单位，由问题单位分析原 因制定纠正或预防措施进行整改，责任部门要对措施制定及 实施的有效性进行跟踪验证与评价。 4. 4. 2安全标准化绩效监测及各类检查发现的一般不安全因 素及潜在不安全因素，由监测或检查部门以整改通知单的形 式反馈问题单位、部门，要求制定纠正或预防措施限期整改, 监测及检查部门对反馈问题整改的有效性进行跟踪验证与 评价。 4. 4.3对已经发生的事故、事件，原因调查和纠正与预防措 施实施按照《事故/事件管理办法》执行。 4. 4.4职工合理抱怨及合理化建议中反映的不符合，中坪磷 矿进行审核后，将问题反馈安全科予以协调解决，工会要将 问题解决情况向职工进行答复。 4. 4.5相关方的合理抱怨及投诉，由责任部门负责协调相关 职能部门制定纠正或预防措施予以解决与答复。公司办公室 负责矿区及周边居民抱怨与投诉的协调处理与答复以及地 方政府提岀问题的处理与答复；安全科负责外委施工单位抱 怨及投诉的处理与答复。 4. 4.6数据分析、专业管理工作会议、工作总结分析发现的 不安全因素及潜在不安全因素，责任单位、部门要分析原因 并制定纠正或预防措施予以实施，并对措施的实施效果进行 评价。 4. 4.7对职业危害因素监测发现的不安全因素，按照《职业 危害与职业病管理办法》执行。 4. 4.8职工体检发现的职业病，按照《职业危害与职业病管 理办法》执行。 4. 4.9合规性评价发现的不安全因素及潜在不安全因素，责 任单位、部门要组织进行原因分析，制定纠正或预防措施予 以整改，必要时需制定管理方案予以整改，并对整改措施的 有效性进行评价。 4. 4. 10内、外审发现的不安全因素，由安全科组织问题单位 分析原因，并制定纠正（预防）措施予以实施。 4. 4.11管理评审提出的不安全因素，按照《系统管理评审办 法》执行。 4. 4. 12不符合的纠正或预防措施包括：管理措施、技术措施、 培训措施等。责任单位、部门在对不安全因素制定纠正或预 防措施时，要对实施措施所产生新的危险源及环境因素进行 识别与评价，当确认实施措施能使危险或对环境造成的危害 明显降低，且不会产生新的危险和环境因素时，方可组织实 施。 4. 4. 13当不安全因素责任单位、部门与主管部门在措施上意 见不统一时，应进行协商，协商不成时，上报某县中坪磷化 工有限公司领导协调统一意见。 4. 4. 14在不符合纠正或预防措施实施中，自身无力解决的问 题，可上报上一级主管部门，主管部门要对上报问题的处