供应商管理流程(Word版).docxVIP

供应商管理 范围 根据定期或不定期的采购信息跟踪及反馈情况对全公司各类物资合格供应商进行沟 通和评估,更新供应商名录 控制目标 2.1密切与供应商的关系，加强双方的交流与合作 2.2保证采购中的合格供应商名录得到及时更新 2.3确保供应商的更新、删除慎重、科学、公正，确保供应商的更换信息透明 主要控制点 3.1采购员及时根据采购异常情况和供应商沟通 3.2对供应中的异常情况及时与供应商联系并作整改通知 供应商管理员通知相关采购员、部门经理、质量部、财务部和使用部门相关人员参 加评审 供应商管理员更新供应商档案，通知公司内相关部门，采购员通知供应商落选，继 续保持联系 特定政策 4.1年采购金额在60万以上的合格供应商复审结果必须报主管副总审批 供应商的定期评审一般为每年一次，异常情况发生时以一月内对供应商进行评审 报关行的选择与维护参见本流程执行 对于连续两年未发生采购业务的合格供应商直接取消合格供应商资格 供应商管理流程说明 步骤 涉及部门 步骤说明 1 采购部采购员 采购信息反馈与分析流程出现异常情况后采购员及时与 供应商沟通 2 供应商 供应商对米购员反馈的异常情况做说明，解释原因做到 彼此联系畅通 3 采购部采购员 米购员根据与供应商交流和业务知识判断异常情况性质 如不是临时性原因或临时原因且不可整改通知供应商管 理员 4 采购部采购员 米购员与供应商交流判断异常情况性质如为临时原因且 可整改采购员分析异常原因下发整改意见单给供应商 5 供应商 供应商按购员分析异常原因后下发的整改意见单做出整 改，并与采购员及时联系 6 采购部采购员 采购员跟踪监督供应商整改情况，分析整改结果并出具 整改报告 7 采购部采购主 管 采购部采购主管根据整改报告和实际情况判断是否整改 合格，合格通知供应商管理员 7. 1 米购部供应商 管理员 供应商管理员收到异常情况整改合格报告后记入供应商 档案 8 米购部供应商 管理员 供应商管理员根据供应商管理规定每年 12月初组织合格 供应商评估 9 采购部采购员 供应商管理员定期或对采购异常无有效解决情况通知相 关采购员、部门经理、质量部、财务部和使用部门相关  步骤 涉及部门 步骤说明 人员参加评审，评审小组按规疋判断是否看样或勘查，如 需要执行该看样或勘查流程。 10 供应商评审小 组 评审小组根据供应商纪录、异常情况分析及相应的重新 看样和勘查程序填写供应商评估表，采购部经理签署意 见，如不在自己权限内报主管副总审批 11 主管副总 主管副总根据评审小组意见审批评估表，确定供应商是否 继续入选或删除 12 米购部供应商 管理员、采购 部采购员 如供应商通过评审，继续入选。供应商管理员将评估表存 档，米购员通知供应商继续入选 13 质量管理部质 量管理员 供应商没通过评审，质量管理部质量管理员收到审批后的 供应商评估表后更新质量体系文件，具体参见质量体系 文件编制和更新流程 15 质量管理部质 量管理员 质量体系文件更新完毕后质量管理部质量管理员将删除 的供应商名单通报公司各相关部门 16 米购部供应商 管理员 质量体系文件更新完毕后采购部供应商管理员根据审批 后的供应商评估表更新合格供应商档案，并及时更新合 格供应商名录 17 采购部采购员 供应商被删除后采购员正式通知供应商结果，解释原因并 继续保持联系