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精品文档 仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条 . 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采 购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条 . 库管员根据采购计划单， 核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部 门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 第四条 采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： . 精品文档 第五条 “送货联” 由采购员， 作为送货和挂帐报销凭证； “库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门） ；“存根联”由厂商留存。 第六条 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识， 必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗