采制化管理流程(1).docxVIP

商品煤采制、化工作流程 、业务职责 1、 采制、化样人员必须经徐州市质检部门培训合格后，持证上岗。 2、 采制样和化验时严格执行国家标准及企业内部有关技术规定， 实事求是、精细作业，确保煤样具有代表性，化验结果准确无误 3、 分煤种按要求认真填写采样记录，化验员认真填写好各类台账、原始记录，确保无差错并妥善保管好。 4、 对工作不负责任、 弄虚作假的，情节严重给矿造成较大经济损失的，按矿相关规定对责任人进行责任追究。 5、 严格执行矿、科制定的安全操作和作业规程，安全的完成各项工作任务。 6、 质检中心煤质管理人员，每月至少组织两次以上内部自检抽查。在发运的当批产品的火车上或煤堆上采取。同时对采制化人员 规范上岗、规范操作情况进行不定期检查。抽检情况要做好记录。 、流程说明 单位名称 徐州矿务集团有限公司三河尖煤矿 单位编码 流程编码 一级流程 商品煤质里官理 二级流程 商品煤采制、化工作规范 本级流程 商品煤采制、化工作流程 主责部门 质检中心 协同部门 销售公司、洗运科等各单位 主责岗位 煤质管理岗 适用范围 本流程适用于徐州矿务集团有限公司三河尖煤矿商品煤采制、化工作 关联制度 国标“ GB475-2008”、“GB474-2008” 流程简介 本流程主要阐述我矿商品煤采制、化工作的规范流程：按销售公司煤炭发运通知，采制样人员及时到达商品煤发运地点，按国家标准 严格采制样。化验人员严格按国家标准化验，做好原始记录，化验结果由相关管理人员审核无误后，出具化验报告单。 控制目标 本流程旨在规范商品煤采制、化工作程序，提高采制、化工作质量。确保质量结果准确，避免质量结果超标准误差。 输出文档 商品煤质里检验单 编制 煤质管理员 审核 质检中心 批准 版本 制定（修订）原因 发布时间 编制部门 编制人 2013 为进一步具有操作性 2015-3-11 质检中心 煤质管理员 三、流程图 采样流程图 接销售公司发运通知 1 根据发运煤种准备和 清理采样工具 风控部、质检中心、美大公司等部门管理人员现 场监督 制样流程图 填写采样记录 所采煤样全部放 至制样室封样桶 全部参与 人员签字 化验流程图 分析煤样锁箱 按规定每个分析项目称取两个 实验项目（工业分析、全水、全 平行煤样做实验 硫、发热量）全部执行国家标准 1 确认两个平行样的 误差在要求范围内 第二人复核 实验数据 进行原始记录 实验、复核人员签字 实验数据 统计 四、流程描述 报主任审核 上报 序号 流程步骤 责任部门/岗位 流程步骤描述 输出文档 商品煤采制、化整体工作的原则是：准确、公正质级相符，工作标准严 格按商品煤采制化各项国家标准执行。误差范围按国家标准以及企业标 准执行。 01 接销售公司发 运通知 质检中心/采制样 工 根据发运煤种准备和清理采样工具，及时到达指定地点。 序号 流程步骤 责任部门/岗位 流程步骤描述 输出文档 02 采样 质检、风控、销售/ 采样工 采样人员到装车地点按规定采样，采样执行国标“ GB475-2008 ”，商品 煤样人工采取方法。（混煤子样数不少于 60个，总样量不低于170公斤； 精煤最少子样数20个，总样量不低于60公斤；洗中煤和精煤标准一样）。 风控部、质检中心、美大公司等部门管理人员现场监督。 03 采样后续 质检、风控、销售 所采煤样全部放至制样室封样桶，填写采样记录，全部参与人员签字。 采样记录 04 煤样的制备 质检、风控、销售/ 采样工 清理破碎机、地面以及其它制样工具，制样执行国标“GB474-2008 ” 商品煤样制备方法。（每一个粒度级缩分后的重量要符合国标要求，破碎 机出料粒度13mm 留样15kg ;粒度6mm 留样3.75kg ;粒度3mm 留 样1.5kg,;存查煤样 0.5kg ; 0.2mm 分析煤样60?100g ）。 6、存查煤样留取小于 3mm的0.7kg，保存时间两个月。 05 制样后续 质检、风控、销售 现场人员共冋签封存查煤样，用户有要求的用户参与。分析煤样锁箱。 06 化验准备和化 验 质检中心/化验员 化验人员到制样室取样，检查和预热化验仪器。按规定每个分析项目称 取两个平行煤样做实验，实验项目（工业分析、全水、全硫、发热量） 全部执行国家标准。 07 化验结果确认 和复核 质检中心/化验员 确认两个平行样的误差在要求范围内，第二人复核实验数据 进行原始记录，实验、复核人员签字。 序号 流程步骤 责任部门/岗位 流程步骤描述 输出文档 08 填写质量检验 报告单 质检中心/统计员 实验数据报主任审核，统 计上报 质量检验报告单 流程结束  五、风险控制矩阵 风 险 编 号 风险描述 风险 类别 发生 概率 影响 程度 风险 等级 控制 编号 控制 占 八、、 控制措施 制