经贸审计处工作总结2020.docx

经贸审计处工作总结 2020 一. 基础建设 2017 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工 作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实 际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持 完善自我，提高认识 的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。 参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 调整人员的知识和年龄结构 , 新增专业审计人员 2 名( 均为应届本科毕业生 ) ，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计 * 资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老 带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二. 学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高 效 的工作高手。 派一名同志随同教育厅考察 *赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 与** 大学、 ** 理工大学、 ** 大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。 加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文 4 篇。 三. 参与后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集 * 已逐步成为 独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建 立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措 施，同财务处、后勤管理处一道，对集 * 每个中心进行了成本核算， 并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学 校的后勤改革和发展起到了应有的作用。 四. 参与校办产业改革 科教兴国 和 发展高科技，实现产业化 这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校 办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小 *体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。 五. 参与各项招投标工程及政府采购 随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及 物资采购项目 110 余项，监督签订经济合同 50 余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金 130 多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。 六. 具体审计工作 开展决算审计 2 项，通过对 2017 年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。 开展财务收支审计和专项审计调查 4 项，提出合理化建议 20 余条，查处应交未交学校资金共计 162 万元 ( 其中家电公司 107.6 万 元; 机械厂 29.92 万元 ; 印刷厂 16.21 万元 ; 文体用品公司 8.23 万元 ) ，现基本已全部追回。 经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种 监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计 4 项，既澄清了厂长 ( 经理 ) 任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理 , 为校领导提供了决策依据。 基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、 装饰工程项目 340 多项，审计金额 5000 多万元，审减金额 160 多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权