生产基本工艺变更管理新规制度.docVIP

生产工艺变更管理制度 1.目标： 为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变包含到工艺改变等永久性或临时性改变立即进行控制，消除和降低因变更带来潜在隐患，规范相关程序和对变更过程及变更所产生风险进行分析和管控，预防因变更原因而引发事故，特制订本制度。 2.适用范围： 本制度适适用于对龙宇煤化工企业装置生产能力，原辅材料（包含助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包含成份百分比改变），工艺路线、步骤及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包含安全报警和联锁整定值改变），水、电、汽、风等公用工程方面变更适时性动态管理。 3.变更管理内容 3.1工艺、技术变更关键包含以下内容： 3.1.1新建、改建、扩建项目引发技术变更； 3.1.2原料介质变更； 3.1.3工艺步骤和操作条件(联锁报警、工艺指标)重大变更； 3.1.4工艺设备改善和变更； 3.1.5操作规程变更； 3.1.6公用工程变更（水、电、气、汽等变更） 4.职责和权限： 4.1生产技术部负责审查工艺条件（还包含材料、材质、压力等级）和工艺规程变更申请（包含生产设施新建）、组织工艺变更危险源辨识，进行风险评价，并采取管理方法，达成审查立即、正确，了解分析生产技术数据和状态，确保设备变更，符合国家相关标准或规范，确保生产工艺稳定。 4.2机动部负责分管生产工艺变更时包含设备（包含特种设备、动力设备）及其隶属变更申请批复（包含生产设施新建），组织设备变更，危险源辨识，并进行风险评价和采取管理方法，确保设备变更符合国家相关标准可规范，确保设备及其隶属设施变更后安全运行。 4.3电仪厂配合质检中心、生产技术部负责各类电气仪表、计量器具及其隶属设施变更申请批复（包含生产设施新建），组织变更危险源辨识，进行风险评价和采取管理方法，确保电气仪表、计量器具及其隶属设施变更符合国家相关标准或规范，确保电气、仪表和计量器具变更后安全运行。 4.4 各生产单位负责本辖区各项变更项目标申请、初步风险分析和危险源辨识、项目标实施、调试及运行后验收。同时各生产单位要明确兼职变更登记管理员，负责做好每项变更登记。项目变更后要向全部相关职员风险告之和操作培训。 5.工作要求： 5.1总体程序要求 5.1.1各类变更要遵照科学性、安全性、优异性、合理性标准，变更内容要有相关论证证据，杜绝随意变更。 5.1.2 需要变更发生时，由所在部门提出申请，经过本部门安全风险分析，部门领导签字后上报企业生产技术部。 5.1.3生产技术部组织对需要变更项目进行会审，报分管副总或总工程师审批后实施。 5.2变更分类及程序 5.2.1 技术革新类：技术革新项目由所在单位申请、经生产技术部组织初步论证、可行性研究、企业审核审批，然后设计单位提供出相关资料、包含到特种设备、动力设备及仪表等要提供有质量证实、校验汇报或使用说明书等，最终由技术革新项目所在单位负责施工实施、试运行及操作准标编制和相关人员培训。以上资料要由变更登记人员做好存档。 5.2.2 五小结果小改小革项目，要经过分厂初步风险评定、技术人员讨论、形成技术方案、上报技改申请、生产技术部审核、企业级分管生产领导同意后进行实施。试运后立即编制操作标准并向职员培训。以上资料要由变更登记人员做好存档。 5.2.3其它构不成小改小革，但有可能影响生产公用物料管线变更项目，要经过分厂初步风险评定、技术人员讨论、生产技术部审核立案。实施投入运行后，要对本单位职员培训操作注意事项。以上资料要由变更登记人员做好存档。 5.2.4各装置操作规程变更遵守《工艺操作规程管理制度》，岗位操作规程修改和补充，应由所在分厂提出申请，生产技术部会审，经生产副总或总工同意后方可实施。 5.2.5工艺指标和运行参数变更遵守《工艺指标管理制度》。工艺指标变更必需填写《工艺指标变更审批单》，经生产副总或总工同意后方可实施。 5.2.6逻辑关系和联锁报警变更遵守《工艺联锁、报警、逻辑关系管理制度》 5.3变更档案管理 5.3.1全部变更要编号管理，保留纸质板台帐，要做好电子版档案，方便能立即查找。 5.3.2全部变更纸质板台帐要用碳素黑色笔统计，字迹清淅工整。 5.3.3保留纸质板台帐和电子版档案，可分年存档，长久保留。 6.变更管理考评 本制度考评纳入龙宇煤化工“双基”考评 7.相关统计 7.1生产工艺变更申请审批表 7.2工艺指标变更审批单 7.3逻辑关系修改审批表 7.4联锁报警解除（恢复）审批表 7.5临时联锁报警解除（恢复）审批表 8. 附件： 8.1生产工艺变更申请审批表 生 产 工 艺 变 更 申 请 审 批 表 变更项目 项目编号 变更申请人 申请时间 变更前状态描述（即变更原因）： 变更后状态描述（即变更点及可能效果）： 风险分析结论：