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■ ■ 内部管理制度系列 实小财务内审制度 （标准、完整、实用、可修改） GL实用范本 GL实用范本 | DOCUMENT TEMP LATE 第 第 PAGE #页/共4页 编号：FS-QG-88816 Small finan cial internal audit system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 市实小财务内审制度 、基本原则 单位的任何一项经济业务，都必须由二人以上经手才能 入帐。 二、组织分工和职责 1、单位的会计人员、出纳人员、内审人员和实物采购人 员必须分设，在任何情况下都不得由一人兼任。