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依据依据结果检查内容审核记录审核条款审核提纲设备管理和工作环境控制三生产过程控制标识和可追溯性产品防护不合格品控制四目标分解实施及完成情况五数据收集分析及改进活动开展六监视和测量设备控制审核记录负责人孙红亮副厂长陪同叶婷综办员一了解本部门的管辖范围职责权限及其变化情况环境功能区划及其变化变化情况适用于年度监督审核管辖范围职责权限负责熟料完整生产线的生产组织协调设备管理下设各工段破碎生料烧成机修余热发电工段分别负责石灰石破碎生料粉磨和熟料煅烧设备维修余热发电生产组织协调生料粉磨熟料烧成相应的中控操
依据/
依据/
结果
检查内容// 审核记录
审核条款：
QP 6.4/6.3/7.5.1/3/5/6/8.2.3/8.3/8.4/8.5
审核提纲：
PQ:5.5.1 /3
PQ:5.5.1 /3
PQ63/4、设备管理和工作环境控制
PQ63/4
三、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制
PQ:7.5,8
.3/8.2.3
四、目标分解、实施及完成情况
PQ:5.4.1
/8.2.3
PQ:8.4/8
五、 数据收集分析及改进活动开展。
PQ:7.6六、 监视和测量设备控制 审核记录：
PQ:7.6
负责人：孙红亮（副厂长） 陪同： 叶婷（综办员）
一、了解本部门的管辖范围
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