内部品质稽查程序-012.docxVIP

文件制/修订记录 页次 早节 修订内容 版 修改前 次 修改后 发行日期 记录者 生、部理管质口- 幺纠 精选资料 核稽 认确 、告 、表 精选资料 精选资料 1、目的: 针对本工厂的品质、环境管理及管制的相关作业进行监察，以适时的发现问题及时采取改善措施确保品 质、环境管理体系的充分性，有效性和适宜性。 2、范围： 本工厂各部门相关的品质系统活动 /环境活动。 3、 定义 3 . 1 CAR :纠正预防措施报告 4、作业流程 质量审核 指引 /审 1 1 V 、不符项 OK F 1 审核结果 各审核小 组 .内部质量体系审核报告 .重大的质量事故处理 ?方针、目标的检讨 ?顾客及相关方关注的重要信息（包括满意 度和有效性的建议） 6?纠正和预防处理措施实施情况 7 ?过程、产品的质量趋势。 8?管理体系各项活动，配备的资源是否适宜。 ?体系文件及要素及相应的文件是否有效及 修正的需要。 .对体系的持续适宜性，充分性和有效性的 评价。 质量手册 内部质量审 核指引 国际标准 TS16949 文件 输出责任部门 输出 责任部门 重点提示说明 相关文件 审核安排 总经办 管理代表 1审核组包括审核组长及审核组员 2管理代表任命审核组员 3管理代表任命各有关部门代表为审核组员 4如需要重新任命，须由管理代表核准 5领导审核组员执行定期审核，发岀相应之 审核发现报告及相应之 CAR并跟进