不合格品控制程序19.docx

1示白匕 乐百氏（广东）饮用水有限公司中山分公司 编 号 QEP-19 程序文件 版本/状态 A0 标题 不合格品控制程序 页 次 第1页共4页 修 订 记 录 文件版本 修订日期 修订页次 修 订 摘 要（增，减，改项目） A0 初版 分发 部门 □厂长 □管代 □办事处 □品控部 □水车间 □桶车间 □仓库 □行政部 □工程部 修订日期： 生效日期：2005年7月30日 编写 审核 批准 受控印章：  乐百氏（广东）饮用水有限公司中山分公司 编 号 QEP-19 程序文件 版本/状态 A0 标题 不合格品控制程序 页 次 第2页共4页 1.0目的 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 2.0适用范围 适用于进货检验、生产过程检验、成品检验及分销过程识别的不合格品 3.0职责 3.1各部门负责各自范围内不合格品的标识、记录、隔离。 3.2品控部负责原料、半成品或成品的不合格的评审、结果跟踪和处置。 3.3仓库负责不合格物资的隔离、退货和处理。 3.4各工序质检操作工具体负责对不合格品的标识、记录和再检工作。 3.5生产车间负责将生产过程中的不合格品存放于有明确标识的区域。 4.0工作流程 不合格来 源 现场处 理办法 处理办法 处理办法 审批权限 定置标识 处理办法 落实部门 使用记录表格 进货检验 隔离、标 识 退货/销毁 品控主管 红色挂牌 仓库/品 控部 检验报告单 让步接收 黄色挂牌 周转桶验 桶 隔离标 识 再加工 水车间领 班 置于黄色标识 线内 水车间 经销商回桶检 验记录表 报废 品控主管 红色挂牌，由 仓库汇总后统 一钻孔标识 生产过程 自检 产品隔 离标识， 生产整 改 返工复检后 合格则接收 车间领班 / 水/桶车 间 相应生产记录 表 返工复检后不 合格则报废 / 巡视检验 产品隔 离标识， 生产整 改 返工复检后 合格则接收 品控主管 绿色挂牌 水/桶车 间 生产过程检验记 录 返工复检后不 合格则报废 品控主管 红色挂牌 仓库 首件检验 倒掉报 废 合格后方可 灌装 车间领班 / 水车间 / 报废 合格后方可 连续生产 / 桶车间 五加仑PC桶首件 确认记录表 成品检验 隔离标 识 复检后合格 则接收 厂长 绿色挂牌 仓库 异常处理单 复检后不合 格则报废 厂长 红色挂牌 客户退水 隔离标 识 检测，品质异 常跟踪处理 品控主管 化验室存放 仓库 经销商退水记录 /投诉处理记录 乐百氏（广东）饮用水有限公司中山分公司 编 号 QEP-19 程序文件 版本/状态 A0 标题 不合格品控制程序 页 次 第3页共4页 5.0流程补充说明 5.1原材料不合格品控制 5.1.1源水各种理化及微生物指标应定期检测，发现不合格状况时，应及时通知品控主管， 作好记录，确保产品的可追朔性，并加强检测频率以验证是否为检验误差，一但确认为源 水变异，立即以《异常处理单》的形式上报厂长甚至总部，及时采取有效解决方案。 5.1.2回收的周转桶，在仓库卸桶工序参见《卸桶作业指导书》，在车间验桶工序参见《验桶 岗位作业指导书》。 原材料在使用过程中，若发现异常时，车间领班应将该批原材料不符合原材料退库 待处理，由仓管员换用合格原材料，并通知品控部检验。 5.1.4当发现误用不符合原材料，导致产品不合符要求时，应做好标识及记录，及时通知品 控部开出《异常处理单》并进行跟踪，直至出厂产品的召回。 5.1.5药品进料或在使用中发现不合格时，使用部门应及时对其进行隔离标识，并通知化 验员到场，若经现场检验不合格，由化验员上报品控主管对其进行降级使用或退仓处理。 .5.3生产过程中自检不合格品的控制 5.3.1制水不合格 制水工开机制水时，应检验水的 PH值、电导率、臭氧浓度合格后通知灌装操作工准 备灌装，领班首桶确认合格后方可正式灌装。制水工定时检测水的 PH值、电导率、口感和 臭氧浓度，发现不合格时应立即通知停产，并通知品控人员对情况进行分析后处理。 5.3.2上桶灯检不合格 上桶工在灯检验桶时，应对不合格桶进行隔离定置，对脏桶返工处理，破漏桶、杂 牌桶、变色桶、不可处理桶定置隔离标识，下班后退还仓库报废。 成品灯检不合格 成品灯检发现的不合格品，由灯检工对其进行标识，入库工人按规定对其进行相应处 理： 未进行压盖、漏水、液位不足、异物、内脏的水做倒水处理； 轻微外脏的桶直接由灯检工处理合格后放行，严重外脏的桶隔离后统一由内脏处理 工处理合格后放行。 发现恶性异物或可能因设备故障（如灌装机）引起的异物，应及时通知品控部对问 题进行分析处理。 5.3.4制桶过程的自检 制桶操作工按作业指导书及 PC桶工艺规范进行检验，不合格品在桶身作好标识，并记录在 《五加仑PC桶质检记录表》。 成品检验 经检验不合格的成品，应及时挂红