11、审计管理20180125-审计升级操作手册.pdf

审计系统升级操作手册 1.1 升级内容： 1.1.1 改造项目批量立项补充涉及系统;维护改造类项目批量立项流 程;结算审计不进行审计的 取消送审-开发者用系统活动;给地市开 放“发起结算补充专业审计”权限，并由地市填写订单 及送审 ; 成本单单价数据精度优化为四位;批量修改项目资料合格状态; 操 作用户体验优化;审计系统优化;审计专员操作退回PMS 系统; 1. 结算项目送审 1. 点击“项目决算-结算送审”进入结算送审页面，所属组织输入济南，输入项目编码点 击查询。 点击项目送审点击确定，勾选要送审的明细，点击项目送审。增加是否批 量立项项目和批量立项类型查询条件。 2. 根据物资编码规范中“目”类名称，属于电力电缆（[01]类-[24]项-[01] 目-[01、02]节）、 光缆（[01]类-[25]项-[01] 目-[01、02]节）、室分（楼宇、隧道）馈线（[01]类-[11]项-[01] 目-[01、02]节-[03]子类）、室分（楼宇、隧道）泄漏电缆（[01]类-[11]项-[01] 目-[01、02] 1 节-[05]子类-[05]子项）的甲供线缆类材料必须结算送审，其他甲供物资不要求结算送审。 3.按工程服务类模块送审要求：设计、监理、配送费、选址、室内分布勘察设计、室分 分部监理、室内分布电磁环境监测、其他（包含配送费、 费、地勘、物探、铁塔检 测、房屋检测、防雷检测、建设用地及综合赔补费、土地出让金、桩基检测、室分建设 期租金、工程招标 费），以上8 类服务模块结算审计不强制送审；塔桅施工、塔基 施工、机房（柜）土建施工、动力配套施工、冬季施工费、外引入施工、传输、室分施 工服务、必须结算送审。外电引入施工默认送审可选择不送审。送审页面增加站址编码 和站址名称。 4.在工程项目送审明细页面点击项目送审。 页面增加提示：“我承诺对所提供的审计资料负责，并对其真实性、完整性、有效性、 负责”。 2. 结算项目起草 1、点击“结算审计-结算项目起草”选择项目委托至中介机构，地市单位支持复选。 增加是否批量立项项目和批量立项类型查询条件。 2 2. 点击“结算审计-结算项目起草”选择项目委托至中介机构，中介机构可删除后重新选 择。 3. 结算项目分派审计师 1.点击“我的工作-我的待办” 点击待办项目，勾选项目, 点击批量分配，选择审计师点击 确定。 4. 结算任务办理 1.点击“结算审计-计算任务办理”输入项目编码查询，点击办理，筛选中增加是否批量立 3 项项目和批量立项类型查询条件。 表显示站址编码和站址名称，送审数量与送审金额在审计不允许调整。成本单不含 税单价字段数据精度由两位优化为四位。取消冻结窗格。 是否退回选择补资料严重不合格，点击退回。 4 5. 结算项目送审 1.点击“项目决算-结算送审”进入结算送审页面，所属组织输入朝阳，输入项目编码点击查 询 ，点击退审重报。 点击送审历史可以查看上次送审的时间及明细。 3.选择明细点击退审重报，输入退审重报原因，点击确认。 5 6. 结算项目起草 1.点击“结算审计-结算项目起草”选择项目委托至中介机构 7. 结算项目分派审计师 1.点击“我的工作-我的待办”点击待办项目，点击分配选择审计师点击确定。 8. 结算任务办理提交签批 1.点击“结算审计-结算任务办理”点击办理，填写审计 ，在资料审核中点击一键合格 6 保存，保存项目为等待建设单位盖章状态，提交签批到区域经理审核。