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审计系统升级操作手册
1.1 升级内容:
1.1.1 改造项目批量立项补充涉及系统;维护改造类项目批量立项流
程;结算审计不进行审计的 取消送审-开发者用系统活动;给地市开
放“发起结算补充专业审计”权限,并由地市填写订单 及送审 ;
成本单单价数据精度优化为四位;批量修改项目资料合格状态; 操
作用户体验优化;审计系统优化;审计专员操作退回PMS 系统;
1. 结算项目送审
1. 点击“项目决算-结算送审”进入结算送审页面,所属组织输入济南,输入项目编码点
击查询。 点击项目送审点击确定,勾选要送审的明细,点击项目送审。增加是否批
量立项项目和批量立项类型查询条件。
2. 根据物资编码规范中“目”类名称,属于电力电缆([01]类-[24]项-[01] 目-[01、02]节)、
光缆([01]类-[25]项-[01] 目-[01、02]节)、室分(楼宇、隧道)馈线([01]类-[11]项-[01]
目-[01、02]节-[03]子类)、室分(楼宇、隧道)泄漏电缆([01]类-[11]项-[01] 目-[01、02]
1
节-[05]子类-[05]子项)的甲供线缆类材料必须结算送审,其他甲供物资不要求结算送审。
3.按工程服务类模块送审要求:设计、监理、配送费、选址、室内分布勘察设计、室分
分部监理、室内分布电磁环境监测、其他(包含配送费、 费、地勘、物探、铁塔检
测、房屋检测、防雷检测、建设用地及综合赔补费、土地出让金、桩基检测、室分建设
期租金、工程招标 费),以上8 类服务模块结算审计不强制送审;塔桅施工、塔基
施工、机房(柜)土建施工、动力配套施工、冬季施工费、外引入施工、传输、室分施
工服务、必须结算送审。外电引入施工默认送审可选择不送审。送审页面增加站址编码
和站址名称。
4.在工程项目送审明细页面点击项目送审。
页面增加提示:“我承诺对所提供的审计资料负责,并对其真实性、完整性、有效性、
负责”。
2. 结算项目起草
1、点击“结算审计-结算项目起草”选择项目委托至中介机构,地市单位支持复选。
增加是否批量立项项目和批量立项类型查询条件。
2
2. 点击“结算审计-结算项目起草”选择项目委托至中介机构,中介机构可删除后重新选
择。
3. 结算项目分派审计师
1.点击“我的工作-我的待办” 点击待办项目,勾选项目, 点击批量分配,选择审计师点击
确定。
4. 结算任务办理
1.点击“结算审计-计算任务办理”输入项目编码查询,点击办理,筛选中增加是否批量立
3
项项目和批量立项类型查询条件。
表显示站址编码和站址名称,送审数量与送审金额在审计不允许调整。成本单不含
税单价字段数据精度由两位优化为四位。取消冻结窗格。
是否退回选择补资料严重不合格,点击退回。
4
5. 结算项目送审
1.点击“项目决算-结算送审”进入结算送审页面,所属组织输入朝阳,输入项目编码点击查
询 ,点击退审重报。
点击送审历史可以查看上次送审的时间及明细。
3.选择明细点击退审重报,输入退审重报原因,点击确认。
5
6. 结算项目起草
1.点击“结算审计-结算项目起草”选择项目委托至中介机构
7. 结算项目分派审计师
1.点击“我的工作-我的待办”点击待办项目,点击分配选择审计师点击确定。
8. 结算任务办理提交签批
1.点击“结算审计-结算任务办理”点击办理,填写审计 ,在资料审核中点击一键合格
6
保存,保存项目为等待建设单位盖章状态,提交签批到区域经理审核。
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