质量体系职能分配标准表格.docx

附件 1 质量管理体系职能分配表 职能部门 体系要求 第 总要求 质量手册 章 文件控制 记录控制 管理承诺 第 以客户为中心 质量方针 章 策划 职责、权限和沟通管理评审 资源的提供 第 人力资源 基础设施 章 工作环境 产品实现的策划 与客户有关的过程 设计/开发 第 采购 生产和服务提供的控制 章 标识和可追溯性  董 商 管 厂 船 事 品 理 部 务 统 / 总 筹 副 部 经 经 代 理 表 理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○  营 营 电 采 办 产 品 货 维 行 PM 业 业 C 脑 购 房 品 控 仓 修 政 一 二 部 部 部 部 工 部 工 人 程 程 事 ○ ○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○●○ ○ ○○○○○○○●○○ ○ ○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不适用 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顾客财产 ○ 产品防护 监视和测量装置的控 制 顾客满意 ○ ● ○ ○ 内部审核 ○ ○ ● ○ ○ 过程的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ 产品的监视和测量 ○ 不合格品控制 ○ ○ 数据分析 ○ ● ○ ○  ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○○○○○○○○○○○ ○○○○○○●○○○○ ● ○ ○ ● ○ ○○○○○○○○○○○ 说 明  改进 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ “●”代表主办单位， “○”代表相关单位 制表： XXXXX 审批：