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采
购
样
衣
管
理
制
度
编制部门 编制日期 发行版次 保密级别
总经办 2015 年 7 月 A1 公开
采购样衣管理制度
一、 目的:为了加强公司采购样衣的管理工作,完善公司样衣流程,特制定本制
度。
二、 适用范围: 公司全体员工
三、 内容:
1. 采购样衣及退货流程
1.1 购买流程: 把需要购买的衣服的相关信息截图打印出来, 给刘总审核签名再给到
前台文员购买。收到样衣后需要让研发总监签名确认已收到衣服。
1.2 退货流程: 填写样衣退货申请表并把样衣数据打印附在后面给刘总签名确认, 把
相应的金额退还到财务部。
2. 采购样衣付款方式:
2.1 前台申请 2000-3000 元的备用金, 用于购买样衣。 购买样衣如未退货的, 把样衣
管理登记表打印让领用人签名确认,再填写付款申请单给刘总签名后上交财务部报
销。
2.2 如购买样衣已申请退款的,前台文员直接用备用金冲账抵消。
3. 建立样衣成品数据库
3.1 样衣数据库有核算部门(总经办或财务部)对样衣数据库进行数据维护,样衣实
物有总经办或指定专人负责保管。数据库维护部门: 、总经办、财务部、设计部;
4. 样衣入库
4.1 入库的要求:公司人员购买样版后,首先由前台文员对样衣进行拍照留底,并在
图片上注明价格,分类编号(按年度流水编号) ,建立样衣档案(包括入库时间、采
购员、样衣特征、数量及价格) ,总经办指定专人负责样衣的入库,入库时要仔细核
对样衣实物、采购凭据以及前台提供附有样衣图片及编码,购买样衣的及保管样衣
的人员都要在入库单上签字审核无误后办理入库签收手续。
5. 样衣出库
5.1 出库的要求:总经办指定专人负责样衣的出库,出库单填写要规范,包括出库时
间、样衣特征、编号,相关人员在出库单上签字,出库单一式三份。
6. 样衣外借及销售的处理
6.1 外借:如有部门需要外借样衣的,必须办理样衣借用登记手续, (借用编号、颜
色、款式、时间、借用人签名) ,填写样衣外借申请,经过相关部门负责人审核批准
后方可外借,并注明归还时间;借出后需及时归还,如果超过登记时间尚未归还,
需要办理续借手续,样衣保管员负责对样衣外借的追踪,及时催还样衣。样衣还回
时,归还人在登记簿上签字并注明归还时间。
6.2 样衣销售:样衣销售或打折处理,需要总经理审批。
7. 样衣日常管理
总经办可指定专人负责保管样衣实物,财务部负责样衣数据的维护,可定期不定期
对样衣进行盘点,如有丢失,原价赔偿。
四、本制度的执行部门: 总经办
五 、本制度第一解释权在总经办,最终解释权在公司制度委员会
六、本制度从 2015 年 8 月 1 日起生效。
七、相关表单
1 《样衣申购单》
2 《样衣管理记录表》
3 《样衣领用登记表》
4 《样衣借用申请表》
5 《样衣销售申请表》
名 称 编 制 校 对 审 核 审 批
签 名
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