C-04-04-01-04门店向物流退货_武晓波.docx

海底捞流程优化及SAP ERP项目-蓝图文档 ? 海底捞流程优化及 SAP ERP项目 Page PAGE 7 of NUMPAGES 12 Page PAGE 7 of NUMPAGES 12 海底捞SAP ERP项目-蓝图文档 ? 海底捞流程优化及 SAP ERP项目 Page PAGE 9 of NUMPAGES 9 版本： V1.0 日期： 2011-05-6 流程编号：C-04-04-01-04 作者: 武晓波 语言: 中文 业务蓝图文档—门店向物流退货流程  海底捞流程优化及SAP ERP项目组 签收：_____________ 日期：__2011-5-6__ 版本修改历史 版本 修改说明 作者 状态 日期 1.0 文档创建 武晓波 已完成 2011-05-6 批准 该文档需要以下批准 姓名 职位 分发 该文档应分发至 姓名 职位 李杨梅 区域经理助理 图例 图标 描述 图标 描述 开始/结束符 接口 手工文档/单据 直接数据 SAP系统操作 其他流程 手工动作 金税系统操作 动态连接线 二维文字提示框 批注 SAP文档/凭证 控制点 判定 文档签署 以下签字表示您同意和接受此蓝图设计  公司 姓名 签署 日期 To Be业务流程的确认 海底捞 业务负责人 武晓波 2011-5-6 相关人员 海辉 应用顾问 技术顾问 批准 海底捞 项目经理 海辉 项目经理 目　　录 TOC \o 1-3 \h \z 1 流程概述 6 1.1 目的 6 1.2 适用范围 6 1.3 名词定义 6 1.4 输入和输出 6 1.4.1 输入 6 1.4.2 输出 6 1.5 岗位职责 6 1.6 关键控制点 7 2 业务流程图 7 2.1 流程操作说明 9 2.2 涉及的表单 9 2.3 涉及的报表 9 2.4 涉及的规章制度 9 2.5 功能开发及接口需求： 9  流程概述 目的 及时处理退货物品，减少物料浪费 适用范围 SAP系统内做物料管理的物料以及没有做库存管理的物料 名词定义 退货：客户因货品质量、数量、服务不好而造成的退料 输入和输出 输入 退货物品 退货订单 输出 退货处理 退货订单处理 岗位职责 内部客户： 负责对退货进行登记 负责系统处理退货的及时性与准确性 店经理： 负责审核退货登记表 仓储库管： 负责对物料是否有库存进行判断 负责将不库存的物料和采购进行交接 负责对呆滞物料进行登记与清点 负责对不能使用的物料进行报损 库房品控： 负责对物品质量进行判断，判断物品是否属于限制物料 仓储台账： 负责系统创建外向交货单 负责办理系统退库的及时性与准确性 关键控制点 控制点1：门店店经理对退回的物料必须进行审核，退货必须要有审核后的退货单 控制点2：台账人员必须按照实际的退货数量办理系统退库 控制点3、台账执行方向流程时必须要经过上级领导审批 业务流程图 海底捞SAP ERP项目-蓝图文档 ? 海底捞流程优化及SAP ERP项目 Page PAGE 12 of NUMPAGES 12 海底捞流程优化及SAP ERP项目-蓝图文档 流程操作说明 步骤及名称 描述 岗位 系统 输入 输出 A10-A14退货申请 系统办理退货订单，非库存物料创建非库存采购订单，西河物料在金蝶帐套办理退货订单，食品分公司在SAP创建退货订单，采购部帐套创建预留退货订单，填写规定的退货申请单， 客户台账 SAP 金蝶 《退货申请单》 A20退货鉴定 对电器类的物料必须要经过鉴定部门鉴定，确认产品已经损坏，并在审批单上签字确认 鉴定人员 《退货申请单》 A30退货审批 对门店的退货进行审批，检查退货原因是否合理，是否需要退回物流，门店能够自行处理的，在门店可自行处理 客户经理 《退货申请单》 A40退货审批 物流经理接受门店店经理审批的退货申请，判断退货是否合理，将审批意见反馈给门店，物流经理不同意的门店不允许退货 物流经理 《退货申请单》 A50接受审批 门店店经理及时接受审批意见，并传达给库管 店经理 A60自行处理 经店经理及物流经理审批后，认为在门店处理比较经济时，由门店库管及时处理门店退货 客户库管 A70退货 客户库管在接到客户经理的批准后，方可退货，退货时，必须附有退货申请单，将退货申请单及退货一并交给司机带货，若无退货申请单物流一律不接受退货 客户库管 A80验收退货 仓储收货人员在接到门店退货时，首先要进行判断，看是否有退货申请单，如果没有则将此问题反馈给仓储主管，由主管与门店负责人进行协调，如果有收货人员将对货品进行分类