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公司名称:
年度:
流程名称: FRM_01_02预算执行分析流程
一、详细控制测试文档编码 FRM_02_01_TOC_01
FRM_02_01_TOC_02
FRM_02_01_TOC_03
FRM_02_01_TOC_04
FRM_02_01_TOC_05
二、评价人员
完成日期
三、抽样标准
1、抽样方法 样本期内随机抽样
2、样品数量描述 从2012年 1月份到 9月份之间 9份中
抽取 5份进行测试
3、抽样涉及期间 2012/01~2012/09
4、抽样另选(如适用) 不适用
四、控制测试步骤
步骤编号 测试步骤说明
各职能部门预算负责人严格按照主要经营目标分解表做
好日常的预算控制和记录,配合职能部门部长做好预算
控制。每季度将预算执行的数据《 XX部门XX季度预算执
行情况说明书》报至部长审核。
步骤 01 各职能部门部长利用预算工具控制部门的开支、生产等
事务,审核上报数据是否合理,为下一期的管理运营提
供参考。
预算主管根据各部门预算完成情况汇编《 XX部门XX年XX
季度预算执行报表》
预算主管根据各部门预算完成情况汇编《 XX部门XX年XX
步骤 02
季度预算执行报表》
五、控制测试结论 根据下面的测试,我们认为:
FRM_01_02_N01 控制有效
六、详细测试记录
步骤号
样本描述
样本编号 样本发生时间 样本名称
《** 股份有限公司 01月预算执行情
FRM_02_01_TOC_01
况说明》
《** 股份有限公司 03月预算执行情
FRM_02_01_TOC_02
况说明》
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