eiosa(dsp部分)内审报告解读.pdf

海南航空股份有限公司安全监察部、运行控制部 E-IOSA （DSP 部 分 ） 内 审 报 告 1 海南航空股份有限公司安全监察部、运行控制部 被审核单位： 运行控制部 报告日期： 2014 年 11 月 20 日 2 海南航空股份有限公司安全监察部、运行控制部 目 录 审核安排 3 审核目的 3 审核范围 3 审核依据 4 审核和检查方法 4 审核总体概况 4 审核情况综述 5 审核人员及被审核方代表 12 附：不符合项、建议项通知单 13 3 海南航空股份有限公司安全监察部、运行控制部 审核安排 审核按计划分为五个阶段： ㈠ 10 月 20 日:制定审核计划，成立审核小组； ㈡ 10 月 20 日-10 月 23 日:确定审核小组人员分工，明确 审核目的和审核范围，熟悉被审核单位手册文件，据此制定审 核检查单； ㈢ 10 月 23 日-11 月 15 日:进行审核； ㈣ 11 月 16 日-11 月 18 日：整理审核情况； ㈤ 11 月 19 日-11 月 20 日：汇总审核情况， 进行不符合项 确认，撰写审核报告并报批。 审核目的 为全面推进我公司 E-IOSA 审核工作， 提高公司内部 E-IOSA 审核员的审核能力，根据新版第八版 E-IOSA 标准查找发现实际 生产运行中的漏洞和问题。 审核范围 ㈠ 手册标准的一致性和规章符合性 ㈡ 人员培训及资质情况 ㈢ E-IOSA 标准落实、程序 / 标准执行情况 4 海南航空股份有限公司安全监察部、运行控制部 审核依据 ㈠ 《运行总手册》 ㈡ 《运行控制手册》 ㈢ 《安全管理手册》 ㈣ 《飞行签派员训练大纲》 ㈤ E-IOSA 相关文件及标准手册 审核和检查方法 ㈠ 检查有关程序及标准的手册符合性及一致性； ㈡ 查看相关实操工作记录，审核与手册规定是否一致，并 对记录的真实性进行抽查； ㈢ 与相关人员进行面谈，了解并沟通相关工作实际执行情 况； ㈣ 统一审核方法和思路，每个条款均标注审核要点，按照 audit action 要求逐条设定审定方法。 审核总体概况 审核小组总体负责 E-IOSA 标准手册（此次审核以 ISM ED8 为准）中 DSP 章节的审核工作，被审核单位为