采购申请流程.docVIP

PAGE PAGE 6 采购申请流程 流程释义 本流程适用于公司所有采购申请业务。 一、流程说明 （一）原材料采购申请 1、各级师傅估算本档第二天所需原材料数量，填写第二天用原材料采购单，现金采购品项与供应商供货品项要分别在不同单据填写。两种原材料采购单于当日晚上20：30分前上交至总厨助理处。 2、每日20点30至21点前总厨助理将第二日现金采购原材料采购单交与前台，由更夫保管。 3、采购部每日早上5：20分去更夫处领取现金采购原材料采购单，依据当日采购申请执行当日现金采购任务。 4、总厨助理将各师傅提交的供应商供货品项整理成每位供货商一份送货单，并于当日21：30分前电话通