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物资管理部管理体系运行汇报 一、质量管理目标确实定及实现（5.4.1） 依据物资企业 “用户满意率达成96%以上；投诉处理满意率100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下；噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生”管理目标，制订出本部门管理目标：满足用户适时、适质、适量地材料需求，使用户满意率达成98%以上；投诉处理满意率连续保持100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在2.0‰以下；噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生。 为确保管理目标实现，1.结合本部门工作特点和所负担责任，制订了部门职责；2.依据部门职责进行岗位分解，纳入岗位职责并实施考评；3.制订了本专业业务步骤图，并根据企业投标、供给商入围管理措施等专业制度及步骤说明书组织开展各项专业工作，从源头抓起，强化过程控制，确保一次进货合格，并建立健全多种台帐；4.在商品及服务过程中建立健全协议评审机制、供给商评审考评体系，其目标是优化服务质量，连续保持并提升用户满意度。5.立即对部门管理目标实现情况进行总结。 二、服务实现策划（7.1.4 为确保本企业服务实现质量目标和要求，组织梳理并优化了材料专业相关业务业务步骤，使各项业务工作步骤化，每个部门和岗位角色所负担工作全部必需根据她们所负担响应子系统目标功效作用要求。并经过步骤规范来协调关系，规范行为。实施业务步骤管理，对物资采购业务每一个步骤和每一个步骤要做什么、不做什么、要达成什么目标要求，全部由步骤依据实际情况做出有对应限定，在步骤中，每个人全部有自己所负担职责限定和标准要求，相互之间有相互配合、相互支持、相互帮助。每个人全部根据既定步骤要求进行工作，每个人行为全部要服从这个步骤要求。 三、和用户相关过程、采购、服务提供（7.2，7.4，7.5） 作为一个专业管理部门，全部工作全部以用户为关注焦点，维护用户知情权，提供用户需要合格产品和服务，视用户为上帝，对用户真诚、守信，增强用户满意率，为达成上述标准我们采取了以下措施： 1.和用户建立沟通机制：掌握所经营物资性能，立即经过和用户沟通，了解用户对物资交付（如交付期、包装）及售后服务等方面要求。在招标书、协议、订单中明确用户对所需建筑材料要求及企业确定其它附加条件和要求。 2.建立协议评审机制：为深入加强协议各要素管理，明确供给商、计划、价格、质量、法律等各专业在协议管理中责任和义务，建立了协议会审机制。结合供给商入围管理制度、价格管理制度、协议管理制度等各项制度内容，由对应专业对组成协议相关附件进行逐项审核，有效杜绝和非入围商签约、无（超）计划进货、高于指导（招标）价采购、非法签约人签字现象发生，确保了管理决议在协议步骤落实。实施了内部专业初审、统一送审、回取、建帐、归档集中管理模式，对于提升签约质量、杜绝法律风险、降低反复劳动、规范基础管理并据此实现全方位、多角度分析提供了有效支持，促进了以协议管理为根本各项专业管理工作同时规范。 3. 供方评价和选择：组织对供方供货能力、服务质量等方面进行评审，以此选择出合格供货方，经过合格供方评审确定，使采购达成最好。使用户从质量、价格、时限上全部能够满意。 4、物资质量及供给过程实现及监视： 在物资贸易供给过程中，按企业业务步骤图，依据用户需求，在确定需用物资名称、规格型号、质量要求、时限要求、卸货地点后按企业要求进入采购程序。 在采购过程中，对所采购材料要进行质量、数量监测，需要外观检验进行外观检验，需要复检要进行复检，同时索取相关产品资料和材质证实，并提供给用户有效资质、合格证实。 物资/服务提供监视和测量(8.2.4.1) 为确保采购物资得到业主及使用单位满意,我部门组织编制了适适用于我单位工程材料验收标准即：《钢材验收标准》、《电缆、电料、灯具验收标准》、《阀门验收标准》、《管件验收标准》、《门窗验收标准》、《水泥验收标准》、《耐火材料验收标准》、《油漆涂料验收标准》；及批量检验抽样方案、工程材料质量检验直观验收程序要求 。 为深入加强入库物资质量检验管理，提升采购人员、验收人员质量意识和检验主动性，预防质量问题发生，制订并颁发《工程材料质量检验考评管理要求》。 不合格产品控制过程（8.3） 对入库或直付现场材料，经检验假如出现不合格产品，要按要求进行统计、标识、隔离、分类码放，要同用户一期就商品外观、性能进行判别并做好统计，对使用中发觉不合格产品应组织协调相关人员、用户及供方共同进行判定分析，采取方法，预防非预期使用，并有对应统计，对经评审后不合格产品采取处理措施：或返修，或退货更换，或报废。 数据分析（8.4） 1.商品、服务用户要求符合性（质量、价格、时限、售后服务）；2.用户满意或不满意程度；3.商品、服务