生产经营情况调查研究报告.docVIP

四川省中江县运输集团企业 生产经营情况调查汇报 中国交通运输业现在正处于变革期，多年来传统道路客运企业普遍经营不景气，客运量逐年下降，客运收入大幅下降。全部客运企业全部亟待转型升级，但因为国家和行业相关政策还未明朗，企业生存发展面临着较大压力。 一、－主营业务收入及支出 （一）主营业务收入 1.：3047万元。 2.：3024万元，比降低23万元。 3.：2904万元，比降低120万元。 （二）正常经营支出 1.：3830万元。 2.：4022万元，比增加192万元。 3.：3821万元，比降低201万元。 （三）收支缺口及补差资金起源 1.：收支缺口783万元。 2.：收支缺口998万元。 3.：收支缺口917万元。 收入支出补差关键依靠发展新客运线路投放车辆，或是车辆报废更新时，企业收取作价费。这部分收入为企业非固定收入，现因客运市场改变，客运经营收益大幅下降，收取作价费已不能填补成本开支差口。 二、道路客运 （一）客运车辆 1.：营运客车589辆（含31辆出租车， 67辆城市公交车，2辆城镇公交车），总座位数14，284个。 2.：营运客车541辆（含24辆出租车，67辆城区公共汽车），总座位数13，554个。 3.： 营运客车576辆，（含24辆出租车；66辆城区公共汽车），总座位数13，553个。 （二）客运发班及客运量 1.：客运发班41.67万班次；完成客运量1625万人次（含公交客运）。 2.：客运发班39.5万班次,同比下降5.21%；完成客运量1250万人次（含公交客运），同比下降23.08%。 3.：客运发班35.4万班次，同比下降10.4%；完成客运量954万人次（含公交客运），同比下降23.7%。 （三）道路客运业萎缩原因 1.航空、高铁、城铁快速发展 依据《国家铁路“十二五”发展计划》，到全国铁路营业里程达12万公里左右，建成42条高速铁路客运专线，基础上建成以“四纵四横”为骨架全国快速客运网，复线率和电化率分别达成50%和60%左右。高速铁路网建设造成铁路客运对道路客运，尤其是对平行线路道路客运班线形成冲击。 民航在大力发展支线客运同时辅以价格策略，也对高速公路客运和国省干线客运发展形成了一定制约。 比如：本企业开行中江至乐山班线客运， 12月20日成绵乐城际铁路正式投运后，实载率从80%快速下降至30%－40%，客运收入随之下降约50%，经营该线路客运车辆以前收益很好，现在处于微利保本经营状态。 2.个人汽车保有量井喷式增加 伴随社会经济和汽车工业飞速发展，汽车逐步由奢侈品变作生活必需品，快速进入到中国一般百姓家庭中。，个人汽车保有量1.35亿辆，全国平均每百户家庭拥有31辆私家车。 现在，中江县机动车保有量达成15万余辆。中江县近几年小型客车登记注册情况（不含外地上户）： 仅54辆； 525辆； 634辆； 669辆； 911辆； 1770辆； 估计3200辆。 由上述数据能够看出，本企业客运经营受私家车增加影响程度较大，客运主业萎缩和私家车增加时间节点高度一致。 3. 网约车等新型客运影响 伴随社会经济高速发展和经济收入不停提升，大家开始追求高品质生活方法，而和互联网+紧密结合“拼车”、“顺风车”、“专车”等新型客运经营模式，比传统客运更为方便和快捷，已成规模化发展趋势。网约车快速抢占中、短途客运市场，已给本企业中成线、德中线客运经营造成很大影响。 4. 非法营运“黑车”猖獗 因为对非法营运“黑车”缺乏长久有效治理机制，尤其是伴随多年来农村公路建设进程加紧，道路条件得到极大改善，我县非法营运“黑车”现在已成规模化发展趋势。而农村“潮汐式”客流和现行政策不相适应，正当营运车辆经营成本逐年增加，农村客运车辆经营均较为困难，很多线路经营者在车辆报废后，不愿经营。今年，已陆续有经营者宁愿亏损10多万元，也不愿意继续亏损经营。 估计，农村客运车辆保有量将大幅降低。 三、城区公交客运 （一）中江公交发展情况 中江城区公交始于1996年，开行2条公交客运线路，公交票价按1元/人次计收。 伴随城市扩容、社会经济发展和城镇人口增加，城区现已开行8条公交客运线路，投放66辆公交客车，基础覆盖了县城二环以内关键街道、学校、工厂、市场、医院、车站；公交线路也伴随城市扩容不停延长，最长单边运距达成了14公里。 （二）经营现实状况 多年来，各项综合成本不停攀升，据统计，从90年代中期至今：燃油上升了近5倍；汽车配件价格上升了3倍；轮胎价格上升了2倍；车辆保险上涨了3倍；驾乘人职员资增加1.5倍；公交营运总成本上涨了2.9倍。而公交票价20年来一直是1元/人次未变；加之城区三轮车非法加装助力装置后，公交客流量显著下降。 多年来，公交经营一直处于连续亏损，仅依靠燃油补助和政府补助资金，难以化解不停增高营运成本，现在仅艰苦地