a105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表.docx

填报时间：年 月 日 金额单位：元（列至角分） 行次 项 目 账載金额 稅收金额 纳税调整 金额 资产原值 本年折旧. 摊销额 累计折 旧、摊销 額 ￥产计 税基础 税收折 旧额 孚受加速折旧政策 的资产按税收一般 规定计算的折旧. 摊销额 加速折旧 统计额 累计折 旧.摊销 额 1 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 9(2-5) 1 一、固定资产（2+3+4+5+6+7） ? 拿 1 2 所有固定 资产 （-）房屋、建筑物 ? ? 3 （二）飞机、火车、轮船.机器、机械和其他生 产设备 ? 拿 4 （三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具 等 ] ? 拿 5 （im）飞机.火车.轮船以外的运输匸具 ? 6 % （五）电子设备 ? 7 （A）其他 * 拿 % 8 其中：享 受固定资 产加速折 旧及一次 性扣除政 策的资产 加速折旧 额大于一 般折旧额 的部分 （-）重要行业固定资产加速折旧（不含一次性 扣除） ? 9 （二）其他行业研发设备加速折旧 Y ? 10 （三）允许一次性扣除的固定资产（11+12+13） ? 11 1 ?单价不超过100万元专用研发设备 拿 e 12 2?重要行业小型微利企业单价不超过100万 元研发生产共用设备 ( 事 13 元以下固定资产 V 14 （四）技术进步.更新换代固定资产 *  15 （五）常年强震动、高腐蚀固定资产 * 16 Y （六）外购软件折旧 ? 17 （七）集成电路企业生产设备 18 二、生产性生物资产（19+20） ? 拿 19 （-）林木类 ? 拿 20 （二）畜类 1 ? 21 三、无形资产(22+23+24+25+26+27+28+30) ? 22 （一）专利权 % * 拿 23 （二）商标权 1 ?  24 （三〉著作权 ? 25 ? （im）土地使用权 * 拿 26 （五〉非专利技术 ? 1 27 （六）特许权使用费 ? ) 28 （七）软件 ? 拿 29 其中：孚受企业外购软件加速摊销政策 } 拿 30 （A）其他 ? ? 31 四、长期待摊费用（32+33+34+35+36） ? ? 拿 32 （-）已足额提収折旧的固定资产的改建支出 ? 拿  33 （二）租入固定资产的改建支出 ? 34 （三）固定资产的大修理支出 * 拿 35 ■ （四）开办费 ? ■ 36 （五）其他 ? 37 五.油气勘探投资 ? 38 尺、油气开发投资 ? 拿 39 合计(1+18+21+31+37+38) 附列资料 全民所有制改制资产评估增值政策资产 ? 拿