采购报销流程编辑.docxVIP

精品素材归纳 PAGE 页码页码/NUMPAGES 总页数总页数 素材归纳不易，仅供学习参考 物品采购及报销流程管理规定 为规范公司货物申请、采购、报销、领用的流程，提高工作效率，控制采购成本，特制定本规定。 办公用品（活动用品）采购报销流程： 申购部门根据部门需求填写《物品采购审批单》。 申请人持采购审批单依次经相关部门签批后方可采购。 签批流程：申购部门负责人→办公室→财务部→总经理 签批完毕后申请人将《物品采购审批单》交至办公室由办公室指定专人负责采购。 采购人员可根据《物品采购审批单》上申购参考价向财务部办理预借采购费用手续预借采购费用，并在10个工作日内报销完毕，将预借费用归还财务部