4m变更控制流程.docxVIP

WOR格式 WOR格式 专业资料整理 专业资料整理 1目的和范围 1.1规范4M变更活动，使其在受控状态下进行变更，持续保证产品质量，防止 发生批量质量问题； 1.2适用于公司范围内 4M变更的管理。 2定义和职责 2.1定义：4M指人员、设备、材料、作业方法； 人员变更指新增人员、外援人员、转岗人员、息岗 6个月以上作业人员上 冈； 设备变更指现场生产、试验设备发生更换或者进行了大修； 材料变更指生产用主辅材料发生变换或者关键材料的产地发生变化； 作业方法变更指生产工艺参数、组树方式和操作方法的变更； 2.2职责 品质保障部负责材料变更和作业方法变更的审批； 生产单位负责人员、设备工装变更的审批，并对人员变更进行培训；负责 材料和工艺变更的申请和 4M变更产品品质跟踪确认；负责对 4M变更建立变更管 理进度表，对变更过程进行跟踪管理。 3程序 3.1生产单位依据产品生产状况，提高产品质量和生产效率、降低制造成本，提 出4M变更申请，明确变更的原因、目的，变更的内容及变更的方案，提交品质保障部 /生产单位进行评 审确认，如变更可行，预批准变更。 4M变更通知3.2品质保障部下达材料、工艺变更的 4M 4M变更通知 质确认的工序及事项，生产单位指定变更执行的班组及班长，按照 单要求进行现场小批量试制，试制后进行质量评审确认，并反馈试制结果，附试 验结果数据和评审表，重新申请正式批准。 3.3正式批准后，工艺员修订工艺卡、作业指导书等作业文件，下发现场培训、 指导生产。 3.4对品质确认情况进行分析，如确认不合格时，取消变更，恢复原状态。 3.5对4M变更，变更实施单位建立《 4M变更台帐》和《4M变更进度管理表》， 对4M变更过程、进度进行监控，并记录变更后的品质确认状况。 3.6品质保障部对材料、工艺工装变更建立《 4M变更台帐》进行管理。 3.7生产单位组织按照流程对设备、工装变更过程实施管理和品质确认。 3.8人员变更，生产单位按照《作业员变动时采取对策流程》实施变更管理，并 建立《4M变更台帐》和《4M变更进度管理表》。 4M变更管理流程 责任单位 生产单位 生产单位 品质保障部生产单位技术质量室 品质保障部 生产单位 生产单位 生产单位 生产单位品质保障部 流程 预审批 工作要点 输出 本着QCD改善的原则，提出 4M变 更需求。 生产单位提出4M变更申请，说明 变更的内容、方案及变更的原因和 目的。 对变更内容及方案进行评审确认， 认为可行，则进行预批准，否则取 消变更。 4M变更申请 4M变更申请单 生产单位品质保障部 生产单位 生产单位 生产单位 批准 归口管理单位下达变更通知 单， 确变更实施的日期、过程控制 要 点，品质确认的时机和确认项目 明4M变更通知 单 按照批准的方案进行小批量试制 4M变更管理 （30-50件左右），对试制过程须有 专人跟踪。 对变更过程使用4M变更管理表进 行监控落实，记录详细的变更过 程。 生产单位对小批量试制的产品质 量进行检验试验，将结果提交品质 保障部进行4M变更质量确认，确 认不合格，生产单位重新改变方案 进行试制或者取消变更。 质量确认合格后，生产单位重新申 请正式批准。 对4M变更申请进行审批，明确需 要变更的工艺文件和工装等。 对4M变更批量生产准备情况进行 检验试验报 质量确认表 4M变更申请 4M变更申请 批量生产准备检查表 批量生产准备批量生产 批量生产准备 批量生产 进行检查落实，并督导完成准备工 作。 按照变更后的工艺文件要求进行 批量生产。 作业员变动时采取对策流程 明确后备人员的作业项目 [2、根据电操的观决定判更人员调整 1状况 断组员的身体 寸艮 寸艮 工程间检查：特别关注变更工位的加工品质J 出班组检查：特别关注变更工 位的加工品质 3、 、确认出勤情况并根据作业编成，决 定变更人员调整。 4、 掌握后备人员和突然休假的作业人 口 员。 ■ 1、 报告班组的出勤情况。 2、 请求支援人员。 3、 报告其他要求 一^^4、报告特别规定的事项 以 N —名况假的情 N-二名休假的情 N-三名以 休假的情况 解决丄 解决 业部内解 1、L Z的平以上 组内后备员工熟练机动r后备 组内工位调 N 件段内支援人员条 1、掌握相似工种技 厶匕二匕 冃匕者， H的 木L 3 1、各工段间调 剂 2、、作业部工程 改善 作业部内支爰人员条 1、掌握相近工种技 Ak -4z. 冃匕者， 2、相近工程作业， 准。 3、、作业指导I 员； 3 I Y I 业指练机动工、作 ■ 熟练机动工 标准作业书指导 作业指导 1、草长按步骤、 支援人员、强调安全和品质的预防 ^注意点。 A 班长作业观察 相邻作业员互 确认作业指导后的实际效果 检项设定重点互 决定项